7303995_DMINA-7743_DT_Visualizacion_impuestos_factura_entrada_desde_remision_COL

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Factura de Entrada a partir de una Remisión, la cual cuenta con cálculo del impuesto de Retención de la Fuente (RF0), a nivel ítem se observa que el cálculo de los impuestos es incorrecto.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF) en la función que muestra los Remitos que serán relacionados a una Factura de Entrada (SCMToNF) se realiza ajuste para actualizar el campo Cód. Fiscal (D1_CF) mediante la función MaFisAlt() antes de realizar el cálculo de los impuestos por cada uno de los ítems de la Remisión.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Pre-requisitos

1. Mediante el Configurador (SIGACFG) para el impuesto Retención de la Fuente (RF0) activar la visualización en el browse y el uso del campo campo VALIMP en la tabla Ítems de las Fact. de Entrada (SD1).
   • Ejemplo:
     • Si el impuesto 
     • Retención de la Fuente (RF0) se encuentra en el Libro Fiscal (FB_CPOLVRO) = 4, tendrán que modificarse el campo D1_VALIMP4.

2. En la rutina Config. Adic. de Impuestos (MATA994), contar con una configuración para el impuesto Retención de la Fuente (RF0).

3. Proveedor configurado como agente retenedor (A2_RETENED = "1").

4. Generar un Pedido de compra, utilizando el proveedor configurado en el punto 3, e informando un Tipo de Entrada/Salida que realice el cálculo del impuesto Retención de la Fuente (RF0).

5. Generar una Remisión a partir del Pedido de Compra anterior, indicando para el ítem el código fiscal indicado en Conf. Adic. de Impuestos para el impuesto Retención de la Fuente (RF0) configurado en el punto 2.

Pasos para probar la solución

1. Ingresar a módulo Compras (SIGACOM) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada" e incluir una nueva Factura de Entrada.
2. Capturar los datos del encabezado indicando el proveedor correspondiente a la remisión a utilizar (ver pre-requisitos).
3. Ingresar al menú "Otras acciones | Remisión" y seleccionar la opción Remisión.
4. Seleccionar la remisión a importar y confirmar la selección dando clic en Grabar.
5. Al concluir la importación el ítem debe contar con el mismo código fiscal que tenía en la remisión, ademas, el campo del valor del impuesto correspondiente al impuesto Retención de la Fuente (RF0) mostrará el cálculo a partir de la alícuota indicada en Conf. Adic. de Impuestos (ver pre-requisitos).
6. Presionar Confirmar para realizar el guardado de la Factura de Entrada.