6884657_DMINA-7570_DT_Comunicado_de_baja_de_NCC_visualiza_Facturas_de_Entrada_MATA486_PER_TCI

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486) no se visualiza el título en la parte superior la pantalla y al realizar el comunicado de baja de documentos de tipo Nota de Crédito (NCC), al cerrar la pantalla del log del proceso exitoso, al regresar al browse de los documentos electrónicos se visualizan documentos de tipo Factura de Entrada (NF).

03. SOLUCIÓN

Documentos Electrónicos (MATA486): Se agrega texto "Documentos Electrónicos - " seguido del tipo de documento como título de la rutina, y se realiza modificación para que al momento de finalizar el proceso de comunicado de baja se realice de nueva cuenta el filtrado en el browse, para que se respete el filtrado por especie y serie, además de los filtros informados en el grupo de preguntas MATA486, para excluir los documentos que no cumplan con estas condiciones.

Proceso de validación:

1. Generar documento de Nota de Crédito (En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito - MATA465N).
2. Acceda a la rutina de Documentos Electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos - MATA486) .
3. En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Nota de Crédito.
4. En el menú Otras Acciones, ejecutar la acción Comunicado Baja.
5. Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
   - Serie - Serie de nota de crédito a incluir en el filtrado.
   - Documento Inicial - Número de nota de crédito inicial a incluir en el filtrado.
   - Documento Final - Número de nota de crédito final a incluir en el filtrado.
   - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
     Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
6. Se mostrará una ventana de Comunicado de baja en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar ante la SUNAT.
   - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
   - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).
7. Visualizar el log del proceso, y presionar Salir.
8. Observe que al regresar al browse de documentos electrónicos se visualicen los documentos de tipo Nota de Crédito. No deben visualizarse los documentos Factura de Entrada.