DT Processo de estorno da ficha de remessa

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para conseguirmos atender a demanda do cliente e não necessitar mais utilizar o banco de dados para realizar esse processo, devemos permitir o estorno da ficha de remessa sendo consistido na seguinte ordem:

• Movimentações Tesouraria - Caso haja alguma movimentação as mesmas deverão estarem desvinculadas da ficha para que seja possível realizar o processo;
• Movimentações Arrecadação - Todos os processos de conferencia deverão estarem desmarcados, caso haja alguma conferencia deverão estarem todos como não conferidos para permitir o estorno
• Ficha de Remessa - Só poderão serem estornadas todas aquelas que já foram entregues e não tenham nenhum processo acima citado.
• Comissões - Caso tenha sido gerada comissões para esse ficha, deverá ser excluído ou cancelado os cálculos referentes a comissão dessa ficha com a finalidade de estornar os cálculos de agência também.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado no menu da ficha de remessa a função do estorno da ficha, para que esse item apareça em outras ações é necessário que o fonte desta tarefa esteja compilado e que tenha na base os novos campos:

• G6X_USUREA - Usuário da reabertura
• G6X_DATREA - Data reabertura
• G6X_HORREA - Hora Reabertura

Para está funcionalidade foi adicionado a utilização do parâmetro do módulo "GRUPOSUP", onde:

• No caso de não ser preenchido esse parâmetro aparecerá a opção de estornar a ficha em outras ações;
• No caso de preenchimento será analisado se o usuário logado se encontra no grupo informado no parâmetro;

Após efetuado o estorno da ficha será modificado o status da ficha para "Reaberto", podendo ser efetuado a exclusão ou alteração da ficha posicionada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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