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Faturando um Projeto

Produto:

 SIGAPMS

Ocorrência:

 Processo para faturar as tarefas do projeto

Ambiente:

 Gestão de Projetos

Passo a passo:

Para gerar um faturamento através do SigaPMS, efetue o seguinte processo:

  1.  Alterar a estrutura da tarefa e deixar o campo AF9_FATURA=SIM  este campo está localizado na aba Vendas/Remessas.
  2. Entre na rotina PMSA600 Atualização - Projetos- Med.Vendas/Remessa, selecione o projeto e clique no botão Faturar, abrirá a tela  Med.Vendas/Remessa mostrando o projeto.
  3. Selecione a tarefa que irá faturar ou posicione o projeto, após isto  informe o % a ser faturado ou o valor - clique no botão adicionar e confirmar para gerar o pedido de venda.
  4. São levados para o pedido de venda os produtos mencionado na AFA_PRODUT.

Observações:

  1. Caso o cliente não tenha sido mencionado no projeto campo AF8_CLIENT ao gerar o pedido de venda apresenta o Alert A410NCLIE "Selecione outro cliente ou insira um novo código", neste caso clique em OK e informe o cliente direto no pedido de venda campo C5_CLIENTE.

Caso deseje realizar baixa no empenho do Projeto é necessário:

  1. Informar o campo  Seq.Empenho (C6_TRT). Ex: 001.
  2. A TES informada ser configurada da seguinte maneira:
    Campo F4_MOVPRJ = 2 ou 5
    Atualiza estoque = Sim
    Gerar duplicatas = Não 


2. O pedido de venda sempre será gerado na moeda 1, independente da moeda utilizada no projeto. Isso ocorre porque o projeto permite que seja incluído dois ou mais produtos em moedas diferentes, porém, o pedido de venda utiliza apenas uma. Sendo assim,  o pedido de venda sempre será gerado convertendo os valores de todas as moedas utilizadas no projeto para a moeda 1, utilizando como base os fatores de conversão informados no próprio projeto.  

Parâmetros utilizado neste processo:  

MV_PMSTSV usado para digitação das TES de venda para que o sistema acumule os saldos do Pedido de Venda com base nestas TES.

Ele é uma parâmetro do tipo CARACTER e  pode ter mais de um conteúdo aonde devem ser separados por ; . Ex: 511;512;513 ou 51_;52_, sempre deixando três dígitos para o cod. daTES.


MV_PMSTSR usado para digitação da TES de remessa para que o sistema acumule os saldos do PV . 

Ele é uma parâmetro do tipo CARACTER e vc pode ter mais de um conteúdo aonde devem ser separados por ; . Ex: 511;512;513 ou 51_;52_, sempre deixando três dígitos para o cod. daTES. 

Estes dois parâmetros são usados nos programas PMSXFUNA e MATA410 e trabalham junto com o parâmetro abaixo:


MV_PMSBLQF Este parametro é caractere, colocando 0 (valor default) não verifica os saldos a faturar e colocando 1, vai verificar o saldo