01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Ticket: | 8235898 |
Requisito/Story/Issue: | DDVENDAS-12767 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Rotina 1420 faturou mesmo pedido duas vezes por usuários diferentes.
03. SOLUÇÃO
Correção 1: Ajustado para não faturar em duplicidade (bloqueando o registro do pedido);
Correção 2: Ajustado para não realizar entrada em duplicidade (bloqueando o registro da nota de saída);
Correção 3: Quando usa package de faturamento "faturamento_va" para pedido de material de construção zerar o carregamento, pois a package está mantendo como (-1) validar tabelas pedido, item, nota de venda, itens da nota de venda.
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
- PCSIS1420 - WEB
- Serviço: winthor-faturamento-service
*VERSÃO DA ROTINA:*
Rotina 1420 - Tela: winthor-ven-1420 ´
- 0.2.5-RC.1
Serviço: winthor-faturamento-service
- 0.5.105-RC.1
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
- Sim . Rotina 132 - Parametro 4105 = Sim
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
1) Na 316 fazer uma venda para uma filial diferente da filial retira;
2) Realizar o faturamento na rotina 1420;
3) Caso ocorra duplicidade a rotina 1420 vai habilitar a opção: Cancelar Entrada Duplicada na nota de saída.
4) Efetuar o cancelamento da nota duplicada.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!