TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDLEGFIN-790 - DT Identificar Na Devolução A NF De Item Avariado.


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:

11 -  ADM. Interna do Estoque

13 - Recebimento Mercadoria

Ticket:

DDLEGFIN-790

DDLEGFIN-793

Requisito/Story/Issue:

DDLEGFIN-790

DDLEGFIN-793


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Visualizar na devolução de entrada a informação de item avariado de uma nota fiscal.


1 -  Na ação Efetuar  Devolução de Entrada de Avaria de Estoque na opção  Gerar Grupo Lote/Avaria, deve ser adaptado o campo para informar a Nota Fiscal de Entrada relacionada ao processo de  avaria.

    1.1 - Nome do Campo: Nota Fiscal de Entrada.

                  - Campo de seleção;

                  - A informação da Nota Fiscal de Entrada é opcional;

                  - Somente pode ser informada uma única nota fiscal de entrada por produto de avaria.

   1.2  - O campo 'Nota Fiscal de Entrada' somente será habilitado  após serem informados os campos: Produto e Fornecedor;

 2. Deve ser apresentado um formulário que permite informar  o período de filtro da consulta da Nota Fiscal .

    2.3- Ao solicitar a consulta da NF Entrada: Devem ser listadas as notas fiscais de entrada relacionadas ao Fornecedor, Item informados e período informados;

          Atribuir os Filtros:   Data Emissão (Inicial e Final), Nº Transação, Nº Nota. Como filtro opcional de pesquisa.

        Carregar o Fornecedor e Produto selecionados na tela anterior.

     2.4 - Deve ser acrescentado o campo para informar a quantidade Devolvida da Nota Fiscal de Entrada, na grid de produtos. Neste grid deve ser apresentado somente o produto informado como filtro anteriormente.

      2.5 - Somente apresentar nota fiscal de Entrada que não foi cancelada, somente listar nota fiscal de entrada vigente. 

      2. 6 -  A quantidade devolvida informada na tela de pesquisa para o item na grid de item da nota fiscal, deve ser carrega para a tela anterior de devolução de avaria, após confirmar a seleção da nota fiscal de entrada.

3 - Deve ser criado na tabela PCDEVAVARIAI, o campo que armazena o número de Transação de entrada relacionada ao item de avaria.

4 - Deve ser criado na tabela PCGRUPOAVARIA, o campo que armazena o número de Transação de entrada relacionada ao item de avaria.

Critérios de Aceitação

1-   Ao relacionar  uma Transação de Devolução de Avaria  para  uma  Devolução  a Fornecedor  do Tipo Devolução: 7 - Dev. Avaria/Troca. 

1.1 - Deve ser acrescentado na grid (Itens Incluídos) na tela de Devolução a Fornecedor (1302), O campo:  Nota Fiscal Entrada.

 1.2 - O campo Nota Fiscal Entrada, será carregado com a informação de Nº Nota Fiscal registrado para o item de devolução (Pré-Devolução Avaria) na tabela PCDEVAVARIAI (Tela Gestão de Avaria 1182).

2 - Ao Gravar uma  Devolução  a Fornecedor de Avaria  para o tipo Devolução: Tipo Devolução: 7 - Dev. Avaria/Troca), deve ser identificado se existe Nota  Fiscal de Entrada atribuída para todos os itens  registrados na Devolução (Itens Incluídos).

2.1 - Na Geração da Devolução deve ser registrado o vínculo  do lançamento de Devolução a Fornecedor com as notas fiscais de Entrada que foram  informadas para os itens na Pré-devolução Avaria (PCDEVAVARIAI) e/ou as Notas Fiscais de Entrada  informadas na tela de  'Informação da Nota Fiscal' da rotina 1302 ,   para as mesmas tabelas registradas atualmente.


03. SOLUÇÃO


1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão 30.1.0.223 ou versão superior e atualize as tabelas:


Tab. Cadastro Itens de Troca e Avarias de Fornecedor (PCDEVAVARIAI);



Tabela de Grupo de Avaria (PCGRUPOAVARIA).


2. Atualize as rotina 1182 - Gestão de Avarias para versão 30.2.0.5 ou versão superior;

3.  Atualize a rotina 1302 - Devolução A Fornecedor para versão 30.1.0.59 ou versão superior;

1. Acesse a rotina 1182, clique o botão Cadastro de Motivos de Avaria;

1.1 Clique o botão Novo, informe o campo Descrição, posteriormente botão Confirmar e botão Voltar;

2. Clique a opção Efetuar Entrada de Avaria e clique o botão Novo;

2.1 Informe o Código de Barra ou Código do Produto, Fornecedor e Motivo Avaria (cadastrado anteriormente);

2.2  Informe  Qtde.(quantidade), Obs(observação) e clique o botão Adicionar;

2.3 Posteriormente botão Confirmar e botão Voltar;


3. Clique a opção Grupo e Lote de Avaria;

3.1  Na aba Gerar gripo/lote de avaria informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade. Na caixa Dados do grupo / lote de avaria selecione a opção desejada;

3.2 Informe o Nº pedido;

3.3  Na aba Produtos(s) avariado(s) informe a coluna Qtde. lançamento;

3.4 Na coluna NF Entrada, clique a opção de  pesquisa;


3.5 Na tela Pesquisar Nota Fiscal de Entrada informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione o botão Pesquisar. Note que os campos Fornecedor e Produto já virão automaticamente preenchidos de acordo com o informado na tela anterior;

3.6 Selecione a NF de Entrada desejada, clique o botão Confirmar e Confirmar novamente;



3.7 Na tela Confirmação, note a geração código do Grupo /lote avaria;


3.8 Acesse a aba Efetuar a baixa do grupo/lote avaria;

3.9 Informe o Código do grupo cadastrado anteriormente, conta e clique o botão Pesquisar;

3.10 Marque o código grupo desejado e clique o botão Efetuar baixa e posteriormente Ok.




1. Acesse a rotina 1302 e clique o botão Novo;

2. Informe a Filial, Fornecedor(Cliente), Tipo Devolução: 7 - Dev. Avaria/Troca e demais campos conforme necessidade;

3. Acesse a aba Pré-Devolução Avaria e clique o botão de pesquisa do campo Num. Transação Dev. Avaria;

3.1 Na tela Pesquisar, selecione o Grupo avaria desejado e clique o botão Confirmar;



3.2 Clique o botão Processar a aba Pré-Devolução Avaria; 

3.3 Note na aba Itens Incluídos note também a coluna Nota Fiscal Entrada (Nº Nota) que refere-se ao registrado para o item de devolução (Pré-Devolução Avaria) na tabela PCDEVAVARIAI (Tela Gestão de Avaria 1182).



3.4 Acesse a aba Tributação, clique botão Tributação;

3.5  Acesse a aba Financeiro, selecione a forma de pagamento desejada e aba Complemento conforme necessidade;

3.6 Clique o botão Gravar Devolução. Marque a opção Sim da tela Confirmação;


3.7 Na tela Notas Fiscais de Entrada, informe as colunas Série, Modelo e Chave NFe e clique o botão Confirmar e botão Ok.

Observação:  ao gravar a devolução é feito vínculo  do lançamento de Devolução a Fornecedor com as notas fiscais de Entrada que foram  informadas para os itens na Pré-devolução Avaria (PCDEVAVARIAI) e/ou as Notas Fiscais de Entrada  informadas na tela de Informação da Nota Fiscal da rotina 1302,  para as mesmas tabelas registradas atualmente.







04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!


05. ASSUNTOS RELACIONADOS