Segregação Itens - SUP22049
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Ao selecionar o parâmetro “Fornecedores Credenciados” (“S”) será exibida a lista de fornecedores que serão considerados na emissão do relatório e permitirá a exclusão desta seleção.
Na listagem serão exibidos os itens por fornecedor, sendo que para cada fornecedor, a listagem de seus itens será agrupada por código de família de material.
Segregação Itens - SUP22049
Objetivo da tela: | Consultar as informações de item X fornecedor X comprador listando a segregação de itens por família, comprador e fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | Indica quais informações serão consideradas na seleção das informações para o relatório. Fornecedor por grupo/Família/Situação do fornecedor; Itens por fornecedor/Família. |
Grupo controle estoque | Código do grupo de controle de estoque que será considerado na seleção das informações para o relatório. |
Família | Código da família associado ao cadastro de itens. Nota: Caso o código da família seja informado, somente os itens associados a esta família serão considerados no processamento do relatório. |
Programador | Código do programador que será considerado na seleção das informações para o relatório. |
Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item associado. Nota: Se o código do comprador for informado, somente itens do comprador referenciado serão considerados no processamento. |
Fornecedor credenciado | Indica se somente os itens credenciados para determinados fornecedores serão considerados no processamento do relatório. |
Fornecedor | Código do fornecedor a ser considerado no processamento do relatório. Nota: Se o código do fornecedor for informado, somente os itens credenciados para o fornecedor referenciado serão listados. |
Aprovação | Indica a situação da aprovação que será considerada na listagem. Esta informação indicará se o fornecedor será aprovado formalmente para o fornecimento do item ou se apenas existirá o relacionamento do item X fornecedor, pelo fato da empresa aceitar compras de fornecedores não credenciados com pedidos já existentes. Todos; |
Nova avaliação | Quantidade em meses que será utilizada para calcular a data da próxima avaliação do item X fornecedor com base na data da última aprovação. A data da próxima avaliação será a soma dos meses informados à menor data de aprovação entre os itens relacionados. Nota: Quando não informada, será emitida a própria data de aprovação como data da próxima avaliação. Exemplo: Data da aprovação.......= 25/12/1999 Nova avaliação......... = 15 meses Data próxima avaliação. = 25/03/2001 |
Ordenação | Indica a ordem que deverão ser emitidas as informações do relatório. Por código do item; Nota: Esse campo somente será habilitado, caso no campo "Tipo" for selecionada a opção "Itens por fornecedor/família". |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas