01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||
Función: |
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País: | Colombia | ||||||
Ticket: | 14979052 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17374 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En las notas de crédito proveedor y en las remisiones de devolución, no se debe permitir el uso del código del almacén de calidad que se tiene registrado en el parámetro MV_CQ, si el código de almacén es de 2 o más caracteres.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función lxLocal() en la rutina LOCXCOL, haciendo Alltrim() a la variable recibida y que contiene el código de almacén a validar.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17374.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Actualizar el diccionario de datos de acuerdo a la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Modificar el tamaño del campo Código de Almacén según se requiera.
- Configurar el parámetro:
- MV_CQ: Depósito Control de Calidad.
- Crear un Producto (SB1) con el campo:
- Tipo de C.C. (B1_TIPOCQ) = Q - SigaQuality
- Crear un Proveedor (SA2) para el registro de una Remisión y Factura de Entrada del producto antes indicado.
- Registrar una Remisión para el Producto y Proveedor mencionados.
- Registrar una Factura de Entrada sobre la Remisión previa.
- Ingresar a la rutina de Notas de Crédito Proveedor; SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito (MATA466).
- Incluir una nueva Nota de Crédito y registrar los datos de encabezado.
- Dar clic en Otras acciones | Facturas.
- Informar los parámetros solicitados:
- ¿Valor de Nota Debito/Credito
- ¿Codigo Proveedor Original ?
- ¿Tienda Proveed. Original ?
- ¿TES para Nota Débito/Crédito
- ¿Fcha. Digitacion inicial ?
- ¿Fcha. Digitacion final ?
- ¿Agrupa Productos ?
- A continuación, seleccionar la factura creada en las pre-condiciones.
- Informar los campos:
- Cantidad (D2_QUANT)
- Valor Total (D2_TOTAL)
- Tipo Salida (D2_TES)
- Sin cambiar el código de Depósito (D2_LOCAL), dar clic en Grabar, verifique que recibe el mensaje:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
El cambio de longitud del campo Almacén/Depósito, se debe de realizar a través del configurador Protheus en la opción Diccionario de Datos - Grupo de campos.
Esta solución aplica para los países Colombia, México, Perú y Ecuador con versiones de Protheus 12.1.33 o superiores.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Notas de crédito y débito (MATA466N - MI)