01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Virtual Age |
---|---|
Segmento: | Moda |
Módulo: | Financeiro |
Função: | FGRFP030 /FGRFP032 |
Ticket: | 5811678 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIN-2893 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessita da criação de um novo tipo de cobrança chamado NEGATIVADO, e o mesmo seja alterado automaticamente no processamento do arquivo."
03. SOLUÇÃO
Foram ajustados em todos os componentes nos quais apresentam as informações de tipo de cobrança para que receba o tipo de cobrança "Negativado", e ao gerar o processo de retorno de negativação o sistema busque no parâmetro NR_PORTADOR_BOAVISTA o portador cadastrado.
- Observamos que foi realizada a configuração do parâmetro, atribuindo para o mesmo o código do portador 2.
- Em seguida podemos notar que foi gerado o arquivo de envio de inclusão de negativação para BOA VISTA, corretamente, no qual para este arquivo foi informada a fatura 1020 do cliente 480, onde o seu portador se encontra cadastrado como 1020.
- Notemos que em seguida foi realizado o processo de retorno do arquivo de inclusão e exclusão do Boa Vista.
- Ao consultarmos novamente a fatura, a mesma se encontra com o portador no qual foi configurado no parâmetro, e o seu tipo de cobrança como "Negativado".
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas