En esta carpeta se muestran las órdenes de pago que se generarán para cada proveedor, indicando el detalle (títulos para dar de baja, descuentos, etc). También se define la moneda en la que se deben mostrar los valores.
El campo Modalidad determina la modalidad que se utilizará en el pago automático y en la generación de pagos anticipados (PA).
Los títulos seleccionados para pago determinarán el tipo de modalidad (con o sin incidencia de ITF) que se informará en la OP. No es posible seleccionar una modalidad con incidencia divergente de las modalidades existentes en los títulos. |
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