01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• AJUSTE APURAÇÃO (E220, E230 E E240)
  • Deverá incrementar na regra do ajuste – Gerar ST Guia – Entradas -> Por documento fiscal, opção para carregar também o ST NF de notas fiscais com imposto GNRE pago pela filial. Para tal, deve ter uma mensagem “Considerar no E220 e E240 o ST NF pago pela filial?”. Se Sim, deverá considerar as NFs com PCMOV.ST > 0 e PCDOCARRECADACAO.DTPAGAMENTO informado, se Não, mantém a regra atual da consulta. Caso Sim, e a PCDOCARRECADACAO não tenha informação, também mantém a consulta atual.
    • Ao consultar as NFs que serão carregadas na grid, o campo UF Destino deverá ser preenchido com a UF da Filial nesta opção (alterar a regra).
    • Nesta opção (Por documento fiscal) deverá carregar o Núm. Documento da PCDOCARRECADACAO.NUMDOC e PCDOCARRECADACAO.TIPOIMPGNRE = 1 e gravar no Núm. Documento do Ajuste ST.
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  • Deverá alterar a regra atual “Deseja Somar o FCP ST Guia no Vl. Ajuste?” para “Somar o FCP ST Guia e FCP ST NF no Vl. Ajuste dos registros E220 e E240?”, quando Sim soma o PCMOVCOMPLE.VLFECPSTGUIA no Vl. Ajuste (regra atual), e o PCMOVCOMPLE.FECP se PCDOCARRECADACAO.TIPOIMPGNRE = 2 informado. 
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  • Complementar as descrições de tela para melhor entendimento do usuário de quais registros são gerados no ajuste.

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      A descrição: Declaração dos valores de Ajuste de ST passa a ser: Declaração dos valores de Ajuste de ST (Registros E220 e E230).

      
      

    • A descrição: Documento(s) referente(s) ao Ajuste de ST passa a ser: Documento(s) referente(s) ao Ajuste de ST (Registro E240).

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03. SOLUÇÃO

• ROTINA 1097, opção Ajuste Apuração ST.

• • • Criado dentro da opção, Gerar ST Guia – Entradas – Por documento fiscal, um opcional para o usuário definir se o FCP ST Guia e FCP ST NF será somado no Vl. Ajuste dos registros E220 e E240. Esta opção soma os valores do Fundo de Combate à Pobreza com o valor do ST no ajuste.
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    • Ainda na opção, Gerar ST Guia – Entradas – Por documento fiscal, o usuário poderá definir se as notas fiscais com ST destacado (ST NF) será carregado no ajuste para geração dos registros E220 e E240.
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• • • As notas fiscais carregadas no ajuste desta opção, Gerar ST Guia – Entradas – Por documento fiscal, carregará o Núm. Documento, para gerar o Registro E230. Esta informação se refere ao número do documento de arrecadação GNRE, informado na rotina 1007, aba Outras Informações – sub aba Arrecadação.  

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• • • Criado a opção, Gerar FCP ST Guia – UF Destino = Filial, para o usuário gerar o valor do FCP ST Guia no E220. Opcionalmente o usuário poderá definir se o FCP ST NF será considerado no registro. O FCP ST NF carregará se houver o lançamento da Guia GNRE na rotina 1007, na aba, Outras informações, sub aba Arrecadação.
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    • Criado a opção, Gerar ST NF/Guia – Entrada (GNRE pago pela filial - UF Destino por Filial, para carregar os valores no E220. 
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Como atualizar as rotinas do WinThor?