7024500_DMICNS-7104_DT_Anulación_recibo_cheque_anulado_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar anular un recibo que tiene un cheque anulado, el sistema muestra un Help, informando que no es posible realizar la anulación.

03. SOLUCIÓN

 Creamos una rutina que realiza la validación de los estatus del cheque, para que si el cheque ya está anulado, el sistema permita la anulación del recibo normalmente.

Flujo para realizar la prueba de la solución:

1. Genere un Titulo de cobranza, tipo "Fact" por medio de la rutina "Cuentas por cobrar", en el módulo Financiero (Actualizaciones| Cuentas por cobrar| Ctas por cobrar). 
2. Genere un Recibo, y por medio de este recibo se generará un Cheque por el mismo valor del Titulo de cobranza generado anteriormente, por medio de la rutina "Recibos", en el módulo Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II| Recibos diversos).
3. Genere el Borderó de pago para este cheque, por medio de la rutina "Transferencias", en el módulo Financiero (Actualizaciones| Cuentas por cobrar| Transferencias).
4. Realice la Liquidación de este Cheque y a continuación, realice su Anulación, por medio de la rutina "Cheques recibidos", en el módulo Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II| Cheques recibidos).
5. En este momento, se abrirá una pantalla para que se genere una factura del tipo "NDC - Nota de debito de cliente".
6. Realice la Anulación del Recibo, por medio de la rutina "Recibos", en el módulo Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II| Recibos diversos).
7. A partir de esto, podemos identificar que ahora el sistema está considerando el Estatus del Cheque para poder liberar la anulación del Recibo,
8. Continúe con el proceso estándar para realizar la Anulación del Recibo. 

04. TABLAS

    SEF - Cheques

    SEL - Recibos de cobranza

    SE1 - Cuentas por cobrar

    FJT - Encabezado del recibo