ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Dispone sobre la uniformización y regula la emisión, registro, mantenimiento y rendición de las informaciones de los documentos fiscales emitidos en un único ejemplar por sistema electrónico de procesamiento de datos para contribuyentes prestadores de servicios de comunicación y proveedores de energía eléctrica, modelos 06/21/22 .

Está disponible en la rutina Resoluciones normativas  (MATA950), la generación del medio magnético para atender al Convenio 115 (ICMS), que dispone sobre la prestación de las informaciones de los documentos fiscales emitidos por contribuyentes prestadores de servicios de comunicación y proveedores de energía eléctrica, que involucran los siguientes modelos de documento fiscal:

• Factura/Cuenta de energía eléctrica, modelo 6
• Factura de servicio de comunicación, modelo 21
• Factura de servicio de telecomunicaciones, modelo 22
• Cualquier otro documento fiscal relativo a la prestación de servicio de comunicación o al suministro de energía eléctrica o de gas.

02. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Procedimiento de implementación

Copie los archivos de configuración anteriores en el directorio correspondiente \SYSTEM\

CONV115.INI – Es necesario para la generación de todos los tipos de archivos (M , I  y D );

CONV115M.INI – Es necesario para la generación del archivo tipo M  (Maestro);

CONV115I.INI – Es necesario para la generación del archivo tipo I  (Ítems);

CONV115D.INI – Es necesario para la generación del archivo tipo D  (Datos de registro).

Procedimientos de utilización

En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS), seleccione Miscelánea /Arch. Magnéticos /Resol. Normativas(MATA950). Configure los parámetros de la rutina, de acuerdo con lo indicado a continuación:

Fecha inicial: Informe la fecha inicial para procesamiento de la Resolución normativa.

Fecha final: Informe la fecha final para procesamiento de la Resolución normativa.

Resolución normativa: Informe el archivo de configuración que se utilizará, sin la extensión ".INI". Para esta Resolución normativa, informe CONV115.

Arch. Destino: No es necesario informar este parámetro, porque la rutina genera archivos con nombres específicos. 

Directorio: Informe el nombre del directorio en el cual se grabará el archivo de texto generado. Ejemplo: C:\NORMA089\.

• Verifique los parámetros y confirme.
• Se presentará una ventana para que se configure la impresión del informe de verificación de las informaciones presentadas.
• Configure la impresión y confirme.

Los archivos se identificarán en el formato:

Est/Prov/Reg - sigla de la unidad de la nación del emisor de los documentos fiscales;

RCPJ (CCCCCCCCCCCCCC) - RCPJ - Registro de Contribuyente Persona Jurídica del emisor de los documentos fiscales

Mes (MM) - Modelo de los documentos fiscales

Serie (SSS) - serie de los documentos fiscales;

Año (AA) - año del período de cálculo de los documentos fiscales;

Mes (MM) - mes del período de cálculo de los documentos fiscales;

Estatus (Snn) - indica si el archivo es normal (N) o sustituto (S). En el caso de archivo sustituto, debe indicarse el número secuencial con dos dígitos (“nn”) del archivo sustituto, iniciando con “01”. Si se trata un archivo normal, complete con “01”; 

Tipo (T) - inicial del tipo de archivo, que puede asumir uno de los siguientes valores:

1. a) ‘M’ - MAESTRO DE DOCUMENTO FISCAL;
2. b) ‘I’ - ÍTEM DE DOCUMENTO FISCAL;
3. c) ‘D’ - DATOS DE REGISTRO DEL DESTINATARIO DEL DOCUMENTO FISCAL;

A partir de enero de 2017: Se puso a disposición el Punto de entrada CV115MUN para tratar la descripción del Municipio para el correcto registro del campo 09 - Municipio de acuerdo con la tabla de municipios del IBGE

1. d) ‘C’ - CONTROL E IDENTIFICACIÓN.

Volumen (VVV) - número secuencial del volumen, la cantidad de registros del archivo MAESTRO DE DOCUMENTO FISCAL se limita a 100 (cien) mil o a 1 (un) millón de documentos fiscales, de acuerdo con lo determinado en el ítem 4.4.1, siempre que se alcanza el límite, deben crearse archivos de continuación, cuya numeración será secuencial y consecutiva, iniciada con 001.

03. PARÁMETROS

04. INFORMACIONES ADICIONALES

05. INFORMACIONES TÉCNICAS