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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Documento Fiscal de Troca - Nota Espelho
    1. Outras Ações / Ações relacionadas


01. VISÃO GERAL

Realizar a emissão de Nota Fiscal de Entrada por Troca baseada no espelho de troca.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ocorrerá quando houver a necessidade da recepção de um produto retornado de uma venda e ocorrerá diretamente na retaguarda.

03. TELA Documento Fiscal Unificado

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Consultar a Nota

Selecionar aba Fiscal, clicar em Notas Fiscais, botão Novo >> Documento fiscal baseado em uma nota espelho


Selecionar o Tipo NFE-CUPONS DE TROCA, defina o período e clique no botão Filtrar



Identificar e selecionar o Cupom a ser devolvido e clicar em Selecionar >> Gerar documento fiscal unificado



Após abertura da tela do documento fiscal e quando a venda não foi realizada de forma identificada, deverá ser informado o cliente manualmente:



Clicar na opção Gerar Nota Fiscal



Ao clicar em Confirmar Exportação o processo de transmissão do documento será iniciado:



Mensagem de Transmissão:




Após este processo, a tela de consulta de documento fiscal será atualizada e o campo "Situação Integração NF-e" ficará como "Autorizada"



Plano de Ação para Rejeições:


Rejeição:

225 - Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe. Linha n.º: 1 coluna n.º: 1989 mensagem: - The content do campo 'imposto' is not complete. Campo(s) 'ISSQN' é obrigatorio..Linha n.º: 1 coluna n.º: 2419 mensagem: - The content do campo 'imposto' is not complete. Campo(s) 'ISSQN' é obrigatorio.


Motivo:

Cálculo dos tributos não realizado para algumas vendas do processo de troca.



Ações Corretivas:

Filtrar o Documento Fiscal

Clicar na linha onde o mesmo se encontra 

Clicar em Editar 



Clicar em Opções >> Desfazer integração



Clicar na Aba "Itens  / Totais"

Clicar no link "Editar Itens do Documento"

Avaliar se a coluna "Classificação Tributária" está preenchida.

Clicar em Salvar (Manutenção de Itens de Documento Fiscal)



Clicar em Gerar Nota Fiscal:



Avaliar retorno de Autorização:



Rejeição:

745 - Rejeição: NF-e sem grupo do PIS


Motivo:

Configuração da Unidade de Negócio não está parametrizado para PIS/COFINS na Entrada:



Ações Corretivas:


Cadastro de Unidade de Negócio:

Acessar o cadastro de Filiais >> Complemento 

Marcar o campo PIS\COFINS na Entrada de produtos?

Salvar a Alteração


Nota Fiscal:

Filtrar o Documento Fiscal

Clicar na linha onde o mesmo se encontra 

Clicar em Editar 



Clicar em Opções >> Desfazer integração



Clicar em Gerar Nota Fiscal:



Avaliar retorno de Autorização:



Rejeição:

225 - Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe.
Linha n.º: 1 coluna n.º: 1317 mensagem: - O valor '' do campo 'xBairro' nao é valido..
Linha n.º: 1 coluna n.º: 1375 mensagem: - O valor '' do campo 'CEP' nao é valido.


Motivo:

Cadastro do Cliente desatualizado


Ações Corretivas:


Corrigir o Cadastro de Clientes:

Acessar: Global >> Clientes >> Filtrar o Cliente da Nota Fiscal >> Clicar em Editar


Nota Fiscal:

Filtrar o Documento Fiscal

Clicar na linha onde o mesmo se encontra 

Clicar em Editar 



Clicar em Opções >> Desfazer integração



Clicar em Gerar Nota Fiscal:



Avaliar retorno de Autorização: