Grupo de Detalhamento de Produtos e Serviços - H, I, I01, I03, I05 e I07

Grupo H – Detalhamento de produtos e serviços da NF-e

98

H01

det

Detalhamento de Produtos e Serviços

G

A01

1-990

- 

99

H02

nitem

Número do item

A

H01

N

1-1

1-3

Grupo I – Produtos e serviços da NF-e

100

I01

prod

Detalhamento de Produtos e Serviços

G

H01

1-1

 -

-

101

I02

cProd

Código do produto ou serviço

E

I01

C

1-1

1-60

Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999”

Código do produto.

Produto selecionado no item do movimento pasta Itens | aba Itens | pasta Identificação | aba Cabeçalho.

Nota: Se o Produto for referente ao RECOPI (vide campo Z05), este campo será gerado com o NCM da mercadoria

102

I03

cEAN

GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras

E

I01

C

1-1

0, 8 , 12, 13, 14

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.

Código de barras do produto.

Aba Código de Barras do cadastro do Produto selecionado no item do movimento.

Tipo de código de barras: GTIN.

Passo a passo de como gerar a tag disponível no link:

Gerar TAG cEAN e cEANTrib – Código de barras

Aba Código de Barras do cadastro do Produto selecionado no item do movimento.

Tipo de código de barras: Interno.

Disponível a partir do dia 01/09/2021.

103

I04

xProd

Descrição do produto ou serviço

E

I01

C

1-1

1-120

-

Descrição do código do produto.

104

I05

NCM

Código NCM com 8 dígitos

E

I01

N

1-1

2, 8

Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos).
Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). (NT 2014/004)

Código NCM.

104a

I5a

NVE

Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.

E

I01

C

0-8

6

Codificação opcional que detalha alguns NCM.
Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais.
Vide: Anexo XII.03 - Identificador NVE.

-

Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao
item.
Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.

Regra de preenchimento da tag cBenef da NF-e seguindo a seguinte ordem:

1) O sistema irá buscar o Anexo Benefícios Fiscais do Produto (considerando a UF da Filial emitente e o CST do CFOP)

Se não estiver preenchido:

2) Anexo Dados Fiscais por UF do Produto: campo Código Fiscal

Senão:

3) Código de Ajuste associado ao CFOP do item do Movimento (Ajuste deve ser do tipo E115 e UF da Filial emitente e Possui Benefício Fiscal na UF Emitente em Dados Fiscais da UF do produto).

TPRDCODFISCAL.CODFISCAL ou DCFOPCODAJUSTE ou DPRDBENEFICIOFISCAL.

Nas versões anteriores à 12.1.27 o sistema irá gerar a tag cBenef conforme a documento técnico abaixo:   FISCAL01-10896 DT - NF-e - Melhoria na geração da tag cBenef (12.1.24, 12.1.25 e 12.1.26)

Na versão 12.1.27 a tag cBenef será gerada conforme documento técnico abaixo:

FISCAL01-12745 DT - NF-e - Melhoria na geração da tag cBenef (Atual)

105

I06

EXTIPI

EX_TIPI

E

I01

N

0-1

2-3

Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.

Código EX

107

I08

CFOP

Código Fiscal de Operações e Prestações

E

I01

N

1-1

4

Utilizar Tabela de CFOP.

Código da Natureza de Operação.

108

I09

uCom

Unidade comercial

E

I01

C

1-1

1-6

Informar a unidade de comercialização do produto.

Unidade

109

I10

qCom

Quantidade comercial

E

I01

N

1-1

11v0-4

Informar a quantidade de comercialização do produto (v2.0)..

Quantidade

109a

I10a

vUnCom

Valor Unitário de Comercialização

E

I01

N

1-1

11v0-10

Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável (NT 2013/003).

Preço Unitário.

110

I11

vProd

Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços

E

I01

N

1-1

13v2

-

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)

Valor total do produto / serviço.

A opção “Editar Preço Total” estando habilitada no Tipo de Movimento, será considerado o campo Preço Total | pasta Identificação | aba Cabeçalho | agrupador Movimentação do item. Caso o parâmetro esteja desabilitado será considerado Quantidade (*) Preço Unitário.

111

I12

cEANTrib

GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras

E

I01

N

1-1

0,8,12,13,14

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.

Código de barras do produto.

Aba Código de Barras do cadastro do Produto selecionado no item do movimento.

Tipo de código de barras: GTIN.

Passo a passo de como gerar a tag disponível no link:

Gerar TAG cEAN e cEANTrib – Código de barras

Aba Código de Barras do cadastro do Produto selecionado no item do movimento.

Tipo de código de barras: Interno.

Disponível a partir do dia 01/09/2021.

112

I13

uTrib

Unidade Tributável

E

I01

C

1-6

- 

SE flag "TRIBUTAVEL" estiver marcada na unidade do item de movimento
ENTÃO ela é a unidade tributável.

Unidade Tributável

113

I14

qTrib

Quantidade Tributável

E

I01

N

1-1

11v0-4

Informar a quantidade de tributação do produto (v2.0).

Quantidade

113a

I14a

vUnTrib

Valor Unitário de tributação

E

I01

N

1-1

11v0-10

Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável (NT 2013/003).

Preço Unitário

114

I15

vFrete

Valor Total do Frete

E

I01

N

0-1

13v2

-

Frete

115

I16

vSeg

Valor Total do Seguro

E

I01

N

0-1

13v2

-

Seguro

116

I17

vDesc

Valor do Desconto

E

I01

N

0-1

13v2

-

Desconto

116a

l17a

vOutro

Outras despesas acessórias

E

I01

N

0-1

13v2

(v2.0)

Despesa

116b

l17b

indTot

Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd)

E

I01

N

1-1

1

0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e

1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0).

Se DREGRAICMS.TIPOICMSNCONTABIL = 0 Então: 1
Se DREGRAICMS.TIPOICMSNCONTABIL = 1 ou Natureza Não Fiscal (DCFOP.FISCAL = 0)
Então: 0

Se o campo "Tributação ICMS SEM Valor Contábil", da Regra de ICMS vinculada ao CFOP selecionado no movimento, a tag será gerada com valor = 1.
Caso o CFOP selecionado no item do movimento não seja Fiscal, então a tag será preenchida com valor = 0.

Valor = 1
Regra vinculada ao CFOP selecionado no item do movimento, aba Outros Dados.

Valor = 0
Cadastro do CFOP selecionado no item do movimento com a flag "Fiscal" da aba Identificação desmarcada.

Grupo I01 - Produtos e Serviços / Declaração de Importação

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo da Aplicação

Mais Informações

117

I18

DI

Declaração de Importação

G

I01

0-100

 -

Informar dados da importação

118

I19

nDI

Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...)

E

I18

C

1-1

1-12

(NT 2011/004)

TMOVFISCAL.DECLARACAOIMPORTACAO

Núm. Declaração de Exportação

No movimento, pasta Informações Adicionais | aba Importação.

119

I20

dDI

Data de Registro do documento

E

I18

D

1-1

Formato: “AAAA-MM-DD”

Número Declaração de Importação

No movimento, pasta Informações Adicionais | aba Importação.

120

I21

xLocDesemb

Local de desembaraço

E

I18

C

1-1

1-60

-

TMOVFISCAL.LOCALDESEMBARACO

Local de Desembaraço/Embarque

No movimento, pasta Informações Adicionais | aba Importação.

121

I22

UFLocDesemb

Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro

E

I18

C

1-1

2

-

TMOVFISCAL.UFDESEMBARACO

Estado onde ocorreu o desembaraço

No movimento, pasta Informações Adicionais | Importação.

122

I23

dDesemb

Data do Desembaraço Aduaneiro

E

I18

D

1-1

Formato: “AAAA-MM-DD”

TMOVFISCAL.DATADESEMBARACO

Data do Desembaraço Aduaneiro

No movimento, pasta Informações Adicionais | Importação.

122a

I23a

tpViaTransp

Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI)

E

I18

N

1-1

2

1=Marítima;
2=Fluvial;
3=Lacustre;
4=Aérea;
5=Postal
6=Ferroviária;
7=Rodoviária;
8=Conduto / Rede Transmissão;
9=Meios Próprios;
10=Entrada / Saída ficta.
11=Courier;
12=Handcarry. (NT 2013/005 v 1.10).
13=Por reboque (NT2020.005)

Via de transporte

No movimento, pasta Transporte | Transportadora.

122b

I23b

vAFRMM

Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante

E

I18

N

0-1

13v2

A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima.

Criar um campo complementar no item do movimento com o nome vAFRMM.

Campo complementar

Criar um campo complementar no item do movimento com o nome vAFRMM.

122c

I23c

tpIntermedio

Forma de importação quanto a intermediação

E

I18

N

0-1

1

1=Importação por conta própria;
2=Importação por conta e ordem;
3=Importação por encomenda;

Será levado Fixo 1, os valores 2 e 3 não serão gerados

-

122d

I23d

CNPJ

CNPJ do adquirente ou do encomendante

E

I18

N

0-1

14

Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos

-

NÃO SERÁ GERADO

122e

I23e

UFTerceiro

Sigla da UF do adquirente ou do encomendante

E

I18

C

0-1

2

Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".

-

NÃO SERÁ GERADO

123

I24

cExportador

Código do Exportador

E

I18

C

1-1

1-60

Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e

TMOVFISCAL.CODCFONATUREZA

Código Cliente/Fornecedor

No movimento, pasta Integrações | aba Fiscal.

124

I25

adi

Adições

G

I18

1-100

(NT 2011/004)

-

-

125

I26

nAdicao

Numero da Adição

E

I25

N

1-1

1-3

-

TITMMOVFISCAL.NROADICAO

Número da Adição

No item do movimento, pasta Identificação | aba cabeçalho.

126

I27

nSeqAdic

Numero sequencial do item dentro da Adição

E

I25

N

1-1

1-3

-

TITMMOVFISCAL.NROITEM

Número do Item na Adição

No item do movimento, pasta Identificação | aba cabeçalho.

127

I28

cFabricante

Código do fabricante estrangeiro

E

I25

C

1-1

1-60

Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e

TPRD.CODFAB

Código do Fabricantes

Cadastro do produto selecionado no item do movimento, pasta Identificação | agrupador Identificação do Fabricante.

128

I29

vDescDI

Valor do desconto do item da DI – Adição

E

I25

N

0-1

13v2

-

TITMMOVFISCAL.VALORDESC

Valor do Desconto da DI

No item do movimento, pasta Identificação | aba cabeçalho.

128.01

I29a

nDraw

Número do ato concessório de Drawback

E

I25

C

0-1

1-20

O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)

TMOVFISCAL.DRAWBACK

Número Ato Concess. Regime Drawback

No movimento, pasta Integrações | aba Fiscal.

Grupo I03 - Produtos e Serviços / Grupo de Exportação

128.f

150

detExport

Grupo de informações de exportação para o item

G

I01

0-500

 -

Informar apenas no Drawback e nas exportações.

Número Ato Concess. Regime Drawback

128.g

151

nDraw

Número do ato concessório de Drawback

E

I50

C

0-1

1-20

O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10).

Número Ato Concess. Regime Drawback

128.h

152

exportInd

Grupo sobre exportação indireta

G

I50

0-1

-

-

Natureza de Exportação

Será gerado somente se a Natureza de Exportação da pasta Informações Adicionais | aba Exportação, for igual a Exportação Indireta ou Exportação Indireta Simplificada.
Também será necessário que o movimento e seus itens estejam relacionados ao movimento de origem da exportação.

128.i

153

nRE

Número do Registro de Exportação

E

I52

N

1-1

12

Núm. Registro de Exportação

128.j

154

chNFe

Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação

E

I52

N

1-1

44

NF-e recebida com fim específico de exportação. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação.

Chave de acesso da NF-e Referenciada

Grupo I07 - Produtos e Serviços / Grupo Diversos

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo da Aplicação

128q

I80

rastro

Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade

G

I01

0-500

Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente

Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente,