Solução/Implementação: | Ajuste na rotina de estorno do Purchase order, corrigindo o funcionamento do botão Todos, assim estornando corretamente o processo selecionado. Ajuste na rotina de inclusão automática no PO, para que crie corretamente o PO e a SI de referencia, somente em cenário de execauto . Correção na alteração do desembaraço com integração com o financeiro, quando a integração com o mesmo estiver desabilitado. Ajuste na tela de Consulta de pedido e Consulta de item, para que a tela seja exibida corretamente com todos os elementos visível no tema Classic. Ajuste na informação do processo dentro do relatório do status do pedido, exibindo a informação somente quando o P.O. possuir embarque. Ajuste na visualização da informação Drawback de cada item no processo de desembaraço - Ajuste no cancelamento de despesa do numerário, assim quando o mesmo possuir nota fiscal, só desvincular o numero do numerário, não deletando a despesa do desembaraço.
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