Emite a relação dos itens do Documento de Entrada, agrupando seus dados por fornecedor, conforme a configuração dos parâmetros do relatório, permitindo a seleção dos registros por: intervalo de produto, intervalo de data de digitação, intervalo do código/loja de fornecedores, moeda etc.
Além disso, pode-se definir se será impresso Documento de Devolução de Compras, Documento com TES, entre outros.
Os itens dos Documentos de Entrada a serem impressos são:
- dados do documento: número, fornecedor/cliente, razão social, tipo de documento (normal, beneficiamento, devolução etc.), TES de entrada, data de digitação, total da nota, etc.
- dados do produto: código, descrição, quantidade, unidade de medida, valor unitário por item, alíquota de IPI, alíquota de ICMS, tipo do produto (PA, MC, MP etc.), grupo de produto, custo unitário da viagem, armazém etc.
Procedimentos
Para emitir a relação de compras efetuadas:
- Em Itens da Nota Fiscal, clique em Parâmetros.
- Configure de acordo com orientação do help de campo.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
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