Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | Contém informações sobre a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. Este registro é gerado a partir da tabela Manutenção CIAP (SF9) e Estorno Mensal CIAP (SFA) Procedimento recomendado: Após alterações nos parâmetros ou cadastros do bem, deverá ser reaberto os períodos de apropriação do crédito de ICMS e recalcular os períodos configurando os parâmetros para a que apropriação seja feita apenas para este bem. |
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Linha Datasul: | Utilizando o ERP padrão não ocorre esse erro., caso foi utilizado o importador genérico efetuar uma nova importação corrigindo as informações ou efetuar a manutenção no módulo de Configurador de Layout Fiscal. Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
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Linha Logix: | Essa situação não ocorre na linha de produto Logix, deve-se entrar em contato com o suporte da linha de produto, pois esse campo é preenchido de forma automática pelo sistema. |
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| Linha RM: | A soma dos valores Total, Base de Cálculo e Valor do Tributos, informamos nos Itens do Lançamento de Fiscal de Entrada ou Saída deve ser igual aos Totais destacados na NFe (DANFE). Deve ser verificado se as informações de CST e Alíquota dos Tributos estão parametrizados corretamente no Cadastro do Produto e CFOP, se necessário realizar os acertos necessários. Como a NFe que foram enviadas e autorizadas não podem ser alterada, o certo deve ser feito manualmente no Aplicativo Gestão Fiscal. |
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