Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATR264Libro 12.1 Inventario Permanente en Unidades21/12/2020
MATR263Libro 13.1 Inventario Permanente Valorizado21/12/2020
FISR011Libro 14.1 Ventas21/12/2020
FISR012Libro 8.1 Compras21/12/2020
MATR267Libro 3.7 Inventarios y Balance - Detalle cuentas 20 y 2121/12/2020
ATFR031Libro 7.1 Detalle de Activos Fijos21/12/2020
País:Perú
Ticket:No hay
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10545


02. SITUACIÓN/REQUISITO


De acuerdo a las actualizaciones a los Libros Electrónicos, publicadas en la página del SUNAT, a partir del 1 de enero de 2020, los ítems 3.7 “Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 20 - Mercaderías y la Cuenta 21 - Productos Terminados (PCGE) (2)”, 7.1 “Registro de Activos Fijos - Detalle de los Activos Fijos Revaluados y No Revaluados”, 12.1 “Registro del Inventario Permanente en Unidades Físicas - Detalle del Inventario Permanente en Unidades Físicas” y 13.1 “Registro del Inventario Permanente Valorizado - Detalle del Inventario Valorizado” del Anexo 2: “Estructuras e información de los libros y/o registros electrónicos” serán sustituidos de acuerdo al numeral 2.2 del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma.

ESTRUCTURAS E INFORMACIÓN DE LOS LIBROS Y/O REGISTROS ELECTRÓNICOS (Anexo N° 2 en Excel) (vigente a partir del 01.01.2021)

Así mismo, se requiere realizar cambios al Libro de Ventas (14.1) ya que se agregó la columna 23 para "Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico" y se recorren las columnas.

También realizar cambios al Libro de Compras (8.1) ya que se agregó la columna 22 para "Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico" y se recorren las columnas.


03. SOLUCIÓN


Modificaciones realizadas:

MATR264 - Libro 12.1 Registro del Inventario Permanente en Unidades Físicas - Detalle del Inventario Permanente en Unidades Físicas.

  • Columnas 5 y 8 - Código de catálogo utilizado; considerar actualización de la Tabla 13, del Anexo 3 de la SUNAT.

MATR263 - Libro 13.1 Registro del Inventario Permanente Valorizado - Detalle del Inventario Valorizado.

  • Columnas 5 y 8 - Código de catálogo utilizado; considerar actualización de la Tabla 13, del Anexo 3 de la SUNAT.

FISR011 - Libro 14.1 Registro de Ventas.

  • Agregar columna 23 - Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico.

FISR012 - Libro 8.1 Registro de Compras.

  • Agregar columna 23 - Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico.

MATR267 - Libro 3.7 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 20 - Mercaderías y la Cuenta 21 - Productos Terminados (PCGE) (2).

  • Columnas 2 y 5 - Código de catálogo utilizado; considerar actualización de la Tabla 13, del Anexo 3 de la SUNAT.

ATFR031 - Libro 7.1 Registro de Activos Fijos - Detalle de los Activos Fijos Revaluados y No Revaluados.

  • Columnas 4 y 6 - Código de catálogo utilizado; considerar actualización de la Tabla 13, del Anexo 3 de la SUNAT.



1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10687.

3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

4. Actualizar el parámetro MV_PLEPERU con el número de la versión actual del Programa de Libros Electrónicos (PLE) de la SUNAT.


1. Emitir los siguientes informes, confirmando en cada uno la generación del archivo de texto correspondiente.

- Inventario Permanente en Unidades (MATR264).
- Inventario Permanente Valorizado (MATR263).
- Libro de Ventas (FISR011).
- Libro de Compras (FISR012).
- Inventarios y Balance - Detalle (MATR267).
- Detalle de Activos Fijos (ATFR031).

2. Validar los archivos generados a través del PLE, versión 5.1.8.1 o superior.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Informaciones importantes de la SUNAT:

  • La Tabla 13 del Anexo 3 ha sido actualizada mediante Resolución de Superintendencia N° 042-2018/SUNAT, y modificada por la Resolución de Superintendencia N° 108-2020/SUNAT, vigente a partir del 01.01.2021.
  • Funcionalidades y descarga del Programa de Libros Electrónicos (PLE) de la SUNAT.


Para entender el uso del Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plásticos (ICBPER) en PROTHEUS, tanto en operaciones de ventas como de compras, consultar el documento:

DT IMPUESTO SOBRE USO DE BOLSAS PLASTICAS (ICBPER) PERU



¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.17 o superior, con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Para más información, consultar los siguientes documentos:

Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas (01/07/2020) - Perú ( MATR264 - SIGAEST)

Registro de Inventario Permanente Valorizado - Perú (MATR263 - SIGAEST)

Registro de Ventas (Perú) - FISR011 - Fiscal - P12

Registro de Compras (Perú) - FISR012 - Fiscal - P12

Detalle del Saldo de la cuenta 20 Y 21 - Perú (MATR267 - SIGAEST)

Detalle Act. Fijo (Perú) - (ATFR031 - SIGAATF)