Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado internacional.
Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre Técnico
MATA447Registro de Pedimentos
LOCXNFDocumentos fiscales
Ticket:7613846
Issue:DMINA-7940/ DMINA-8100
Versión: 12.1.23 | 12.1.25


02. SITUACIÓN/REQUISITO


Incidente 1: Dentro de la rutina de "Registro de Pedimentos (MATA447)", cuando se generan los documentos de un Pedimento que contiene una  factura que fue registrada desde la opción de Facturas de Entrada,  guarda correctamente el numero de pedimentos en los registros de dichas facturas( D1_PEDIM).

Incidente 2:  Al ejecutar la  acción relacionada Eliminar Documentos de un pedimento que contiene facturas de gastos con el mismo numero, serie, proveedor y tienda, contenido en otro pedimento,  genera el  error : Factura - Serie - No elimino por completo las facturas, verifique si alguna de ellas ya tiene pagos

03. SOLUCIÓN

En la rutina de "Registro de Pedimentos (MATA447)", se agrega el guardado del arreglo aCoGetFacts al objeto oGetFacts para actualizar el objeto y se guarde correctamente la información modificada en los encabezados de la Factura.
Se agrega validación para el número de las Facturas del Pedimento en la tabla RSE con los siguientes campos  "Número Docto (RSE_FACT)" / "Serie (RSE_SERIE)" / Cod. Proveed (RSE_PROV)" / Tienda (RSE_TDA)".
Dentro del arreglo aTiposOrig  cuando el tipo (SnTipo = 10 o 14 ) se incluye la rutina "Registro de Pedimentos (MATA447)".

Se agregó validación para que durante el registro de facturas de gastos, cuyo numero, serie, proveedor y tienda, ya estén registrados en otro pedimento.


Pre-condiciones:

  1. En el módulo de Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra 
  2. Crear un nuevo Pedido de compra en Dólares.
  3. En el módulo de Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada
  4. Crear una Factura de entrada en base al Pedido de Compra.
  5. En el módulo de Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento
  6. Crear un Pedimento, en las facturas ligar la realizada en Factura de entrada para Extracción de Factura.

Pasos para probar la solución:

En la rutina Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento (MATA447)

Seleccionar el Pedimento realizado.

Clic en "Otras acciones -> Generar Doctos".

Validar que sean generados los documentos correctamente.

En el la rutina Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada

Validar que se ha informado correctamente el campo D1_PEDIM en la factura usada como extracción.