Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
VALIDPAYMENTFORM.SERVICE.TLPPServicio para validar las formas de pago 
 
País:Argentina
Ticket:18915676
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21911


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el aplicativo de TOTVS Recibo, al incluir un nuevo recibo con una forma de pago tipo SUSS e informar los campos Cert. SIRE (EL_SIRECER), Cod. Seg. SIRE (EL_SIRESEG) y confirmar la forma de pago, se muestra el mensaje 'Corregir los siguientes campos: Número de Certificado del SIRE inválido. Informe un número de certificado SIRE válido.'


03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes en los siguientes fuentes:
Servicio para validar las formas de pago (VALIDPAYMENTFORM.SERVICE.TLPP) recibió un tratamiento para los campos Cliente (FJT_CLIENT) y Tienda (FJT_LOJA). Ya que en el objeto JSON que llega al método, el campo cliente tiene adjunta en una sola cadena la información de cliente y tienda (Ejemplo: 'CL001-01'). Por lo tanto, se implementó un tratamiento para separar el cliente y la tienda, asignándolos de manera correcta al modelo.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21911.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente agregando en el campo CUIT/CUIL (A1_CGC) el valor de "30696139888".

  7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturar una Factura para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.

Realizar la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
  2. Capturar los datos del encabezado obligatorios.
  3. Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
  4. Agregamos una forma de pago:
    1. Seleccionar en el campo Tipo de Tit. (EL_TIPO) = Certificados de retención SUSS.
    2. Llenamos los campos marcados como obligatorios.
    3. Llenamos los campos Cert. SIRE (EL_SIRECER) = 3069613988820231234567890 , Cod. Seg. SIRE (EL_SIRESEG) = 736
    4. Verificamos que al incluir la forma de pago no muestre un mensaje de error y permita incluir la forma de pago.
  5. Guardamos el recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS