2328080 FISCAL01-3812 DT Compensação de saldo negativo de imposto de renda

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente solicita implementação de compensação de tributos federais para os tipos de Crédito:

Saldo negativo de IRPJ;
Saldo negativo de CSLL;
Solicita também que a compensação possa ser realizada em qualquer guia de tributo federal, no exemplo o cliente necessita compensar no tributo CSRF (Retenções de PIS, COFINS e CSLL)

03. SOLUÇÃO

Dado que:
1) Existe lançamento de entrada de IRRFPJ
2) O período de apuração do IRRFPJ foi encerrado
3) A Guia do Período foi gerada
4) Foi cadastrado/parametrizado a compensação de tributo federal para o IRRFPJ com o tipo: Saldo Negativo IRPJ ou CSLL
5) Foi associada a guia do IRRFPJ gerada no encerramento do período no cadastro de compensação de tributo federal (anexo guias de débito para compensação)
Ao executar o cálculo das compensações de tributos federais, os valores calculados (aba Valores) devem estar corretos
E a guia DARF do período deve compensar o valor correspondente.