Manutenção de Parâmetros de Aprovação Eletrônica - CD1750

Visão Geral do Programa

Por intermédio dos parâmetros definidos nesse programa os documentos podem ser parametrizados para serem submetidos ou não à aprovação eletrônica. Eles poderão ter aprovação por item ou total. Sendo assim, cada item do documento sofrerá aprovação isoladamente ou a aprovação será para todo o documento.

Importante:

A cotação, solicitação de cotação e solicitação de serviço somente sofrem aprovação por item, sendo que o controle de contratos somente sofrerá aprovação total.

Parâmetros Aprovação - Pasta Documentos

Objetivo da tela:

Permitir a parametrização do tipo de aprovação eletrônica a ser utilizada pelo sistema.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Aprovação Eletrônica	Quando selecionado, indica que a existência de aprovação eletrônica para o módulo compras. Importante: Ao selecionar esse campo, os demais campos constantes nessa pasta serão habilitados.
Solicitação Compra	Quando selecionado, indica que as solicitações de compra sofrerão aprovação por item.
Requisição Estoque	Quando selecionado, indica que as requisições de compra sofrerão aprovação por item.
Cotação Item	Quando selecionado, indica que as cotações do item sofrerão aprovação por item. Importante: Esse tipo de documento sofre somente aprovação total. Essa opção será habilitada somente quando o módulo Cotações de Compra estiver ativo. A sua ativação é realizada por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101).
Pedido Compra	Quando selecionado, indica que os pedidos de compra sofrerão aprovação por item.
Pedido Emergencial	Quando selecionado, indica que os pedidos emergenciais de compra sofrerão aprovação por item.
Processo Compra	Quando selecionado, indica que os processos de compra sofrerão aprovação por item.
Controle Contratos	Quando selecionado, indica que os pedidos de compra sofrerão aprovação total. Importante: Esse tipo de documento sofre somente aprovação total.
Solicitação Serviço	Quando selecionado, indica que as solicitações de serviço sofrerão aprovação por item. Importante: Esse tipo de documento sofre somente aprovação por item.

Parâmetros Aprovação - Pasta Aprova Total

Objetivo da tela:

Permitir a parametrização do tipo de aprovação eletrônica a ser utilizada pelo sistema.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Solicitação Compra	Esse campo será habilitado quando estiver marcado aprovação por item na pasta Documentos. Quando esse campo estiver marcado serão habilitados os campos lotação e faixa e as solicitações sofrerão aprovação total. Nota: O tipo de aprovação total dos documentos aqui parametrizados poderá ser por lotação (hierárquica) ou faixa.
Requisição Estoque	Esse campo será habilitado quando estiver assinalado Aprovação por Item na pasta Documentos. Quando esse campo estiver assinalado serão habilitados os campos Lotação e Faixa e as requisições de estoque sofrerão aprovação total.
Pedido Compra	Esse campo será habilitado quando estiver assinalado Aprovação por Item na pasta Documentos. Quando esse campo estiver assinalado serão habilitados os campos Lotação e Faixa e os pedidos de compras (e emergencial) sofrerão aprovação total.
Processo Compra	Esse campo será habilitado quando estiver assinalado Aprovação por Item na pasta Documentos. Quando esse campo estiver assinalado serão habilitados os campos Lotação e Faixa e os processos sofrerão aprovação total.
Controle Contratos	Selecionando este campo, o contrato terá aprovação total. Nota: O tipo de aprovação do contrato de compras somente poderá ser total , sendo que dentro da aprovação total poderá ser por lotação (hierárquica) ou faixa.