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Pendências por Objetivo Compra - SUP22044 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A listagem exibida é ordenada e agrupada por comprador, detalhando as ordens e seus respectivos objetivos de compra por comprador.

Todas as ordens de compra pendentes, independentemente de estarem ou não vinculadas a pedido de compra são listadas.

É possível listar apenas ordens de compra de materiais que geram ou não movimentação de estoque.

Pendências por Objetivo Compra - SUP22044 

Objetivo da tela:

Emitir o relatório das ordens de compra pendentes de acordo com o propósito da geração da ordem de compra (objetivo da compra).


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Objetivo compra

Indica as ordens de compra registradas para um determinado objetivo de compra.

T - Todos. Todos os objetivos de compra serão considerados;

N - Compra normal;

S - Compra para manutenção industrial;

I - Compra Importação;

O - Compra para atender OS (Ordem de Serviço);

P - Ordem de produção;

A - Compra para ativo imobilizado;

C - Compra para contrato de serviço (módulo Contratos de Serviço - COS);

V – Veículo. Essa opção obriga informar a placa de um veículo previamente cadastrado no FRT0005 (Veículo), pois será sugerida a conta contábil com base no centro de custo do veículo e o tipo de despesa informados.

Documento

Número do documento informado na ordem de compra quando o objetivo da compra for registrado como "Manutenção Industrial", "Ordem de Produção" ou "Importação".

Item estoque

Indica quais tipos de itens serão considerados no relatório.

Ordem com controle de estoque;

Ordem sem controle de estoque;

Todas. Todas as ordens de compra serão consideradas no processamento do relatório.

Período

Datas inicial e final prevista da primeira entrega da ordem de compra que estabelecerá o período para a emissão do relatório.

Nota:

Quando informado o período de referência, somente as ordens de compra em que a primeira entrega ocorrer dentro do período de data informada serão listadas.

Classificação

Indica a classificação dos dados emitidos no relatório.

Objetivo compra/número documento;

Comprador/código item.

Nota:

Os dados serão listados conforme a sequência de dados especificada na opção de classificação selecionada. Os dados indicam informações registradas nas ordens de compra.

Somente ordens compra designadas

Indica se irá ou não listar somente ordens de compra em que o fornecedor já está designado pelo setor de compras.

Nota:

Caso a opção não seja ativada, todas as ordens serão consideradas independente de já ter sido designado ou não o fornecedor.

Imprimir parâmetrosIndica se o relatório será listado com ou sem a primeira página contendo os parâmetros de seleção.