8243708_DMICNS-8039_DT_Error_TES_Devolución_NDC_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una NDC a partir de un documento origen (Factura que tiene una TES de Salida), que está configurada con una TES de Devolución, en el momento de la importación de la información el sistema mostraba la TES de Devolución en lugar de la TES de Salida.

03. SOLUCIÓN

Se realizó una corrección para que el sistema traiga la TES de Salida en lugar de la TES de Devolución.

Configuraciones previas:

• En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede usted encontrar en el menú de Facturación (Actualizaciones | Archivos). Es necesario que registre una TES que este configurada con TES de Devolución, no es necesario que sea configurada para cálculo de impuestos.
• En el programa de Facturaciones (MATA467N) que puede usted encontrar en el menú de Facturación (Actualizaciones | Facturas). Es necesario que registre una factura utilizando la TES que se registró en el paso anterior.

   Flujo para realizar la prueba de la solución:

1. En el programa de Generación de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N) en el menú de Facturación (Actualizaciones | Facturas).
2. En Tipo de factura, marque la opción "Debito"
3. Complete los parámetros y defina el punto de venta.
4. Haga clic en Incluir.
5. Complete el encabezado con los datos.
6. Cuando complete el ítem, haga clic en "Otras acciones", después haga clic en "Doc. Orig."
7. Haga clic en la opción "Facturas"
8. Seleccione la Factura creada anteriormente y haga clic en "Grabar"
9. Confirme que en el campo "Tipo salida"  se encuentra la TES de Salida correcta.
10. Complete los valores.
11. Complete la "Condición de pago" y haga clic en "Grabar".

04. TABLAS

SD2 - Ítems de venta de la factura

SF2 - Encabezado de la factura de salida

SF4 - Tipos de entrada y salida