Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS)

Função:SPEDXFUN.prw e SPDBLOCOG.prw
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-29089


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo da EFD ICMS/IPI (SPEDFISCAL.prw) o parâmetro 'MV_FTCIAP = N' no momento da escrituração do documento de entrada, o campo 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) do registro do G125 está sendo gerado corretamente, porém o campo 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do registro G140 está sendo gerado considerando o valor do frete, ou seja, não está tirando o valor do frete do ICMS Próprio (F9_VALICMP), gerando divergências entre o campo 05 do G125 e o campo 06 do G140.


Ao gerar o arquivo da EFD ICMS/IPI (SPEDFISCAL.prw) com o parâmetro 'MV_FTCIAP = S' no momento da escrituração do documento de entrada, o campo 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do registro G140 está sendo gerado corretamente, porém o campo 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) do registro G125 está retirando 2 vezes valor do frete do ICMS Próprio (F9_VALICMP), gerando divergências entre o campo 05 do G125 e o campo 06 do G140.

03. SOLUÇÃO

MV_FTCIAP = N - Ajustado o cálculo do campo 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do registro G140 para desconsiderar o valor do caso caso esse esteja compondo o ICMS Próprio (F9_VALICMP).

MV_FTCIAP = S - Ajustado o cálculo do campo 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) do registro G125 para retirar somente 1 vez o valor do frete caso esse esteja compondo o ICMS Próprio (F9_VALICMP).

Importante

Apesar de estar sendo realizados tratamentos para evitar que o MV_FTCIAP duplique os valores no arquivo, não é recomendado usar esse parâmetro como  MV_FTCIAP = S, o ideal é somente usar como MV_FTCIAP = N

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Não há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS