VDP9690e - Prestação de Contas
Linha de Produto: | Logix |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Vendas |
Função: | Geração do saldo retorno – VDP9690e |
Situação/Requisito: | Atualmente, para o estado de MG, a nota fiscal de remessa do vendedor ambulante incide o imposto “ICMS ST”, e a nota fiscal de venda, que é gerada posteriormente, não calcula mais esse imposto. Ocorre que nas vendas para cliente consumidor final ou cliente não contribuinte, o imposto “ICMS” não pode ser retido. Com isso, ocorre uma divergência na apuração do imposto “ICMS” que é pago para o estado de MG. |
Solução/Implementação: | A rotina de prestação de contas da nota fiscal de remessa foi alterada para que, caso o cliente da venda seja um consumidor final ou não contribuinte, o programa inclua automaticamente uma nota fiscal de entrada para gerar o crédito do imposto “ICMS” que foi incidido anteriormente na remessa. EXEMPLO: NF Remessa = X Valor operação = R$ 1.500,00 Valor ICMS ST = R$ 27,30 (débito)
NF Ambulante = P Cliente Consumidor Final Valor operação = R$ 1.400,00 (desconto)
NF Entrada = T (processo atual) Valor operação = R$ 100,00 (diferença de preço) Valor ICMS ST = R$ 1,82 (crédito)
NF Entrada = O (novo processo) Valor operação = R$ 1.400,00 Valor ICMS ST = R$ 25,48 (crédito) Nota: Para que o sistema identifique a situação tributária dos clientes, deverá ser preenchido o novo parâmetro “grup_fisc_nat_venda_n_contrib” para indicar o grupo fiscal das naturezas de operação utilizadas na venda ao consumidor final e não contribuinte. Para mais informações, leia o help do parâmetro. |
Conversores e Parâmetros: | Conversor: VDP02515.cnv Parâmetro: “grup_fisc_nat_venda_n_contrib” - Grupo fiscal de naturezas para venda à consumidor final / ñ. contrib. Caminho no Sistema: Logix vendas pto pto / Vendas ponto a ponto / Prestacao de contas. Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento. |
Chamados relacionados: | TSQS41 |