Entrada Notas Fiscais - SUP3760
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Não será permitida a exclusão de nota fiscal, nem exclusão da contagem do material para notas fiscais que já tenham sido integradas no Contas a Pagar, Contabilidade ou com existência de carta de correção relacionada a nota fiscal. Primeiramente deverão ser desfeitas as integrações:
- SUP3270 (Geração/Manutenção) - Carta de Correção - não enviada ao fornecedor;
- SUP1440 (Consulta/Manutenção) - Contabilização - Não gerado o “lote” contábil;
- SUP5140 (Cancelamento por Documento) - Contabilização - Já gerado o “lote” contábil;
- CAP0220 (Contas a Pagar - AD - Apropriação Despesa) - Contas a Pagar - Não pago.
Existe uma grande quantidade de parâmetros que devem ser analisados e ajustados conforme as definições disponibilizadas para a utilização deste módulo (ver módulo Cadastros e Tabelas, programas SUP1180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Padrões Recebimento/Compras), SUP1190 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Física), SUP3640 (Fechamento Recebimento), SUP3670 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Financeira), SUP7670 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Notas Fiscais Entrada), SUP8200 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Física X Fornecedor) e SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos)). Além destas parametrizações, existem outras, onde será alertado no momento das suas aplicações, como por exemplo, "inspeção automática de itens".
Por meio da parametrização será possível a integração "on-line" da nota fiscal com o contas a pagar e livro de registro de entradas.
As notas fiscais de espécie "CON" serão calculadas com a substituição tributária (ST) conforme cálculo efetuado para conhecimento de fretes lançados no SUP0580 (Fretes - Fretes de Compras - Recebimento). Um exemplo de o frete ser lançado na tela de notas fiscais é quando um conhecimento não possui o número da nota de saída relacionada, e a empresa está parametrizada para que exija o relacionamento, então este conhecimento é lançado na tela de notas fiscais com espécie "CON".
Na entrada de uma nota fiscal com pedido negociado via Portal de Compras será analisado como está o aceite/recusa. Logo depois de informado o número do pedido conforme parâmetro “Permitir recebimento para pedidos recusados pelo fornecedor no Portal?”, não permitirá o andamento, caso no parâmetro esteja selecionada a opção "1", ou emitirá mensagem de alerta caso no parâmetro esteja selecionada a opção "2", caso de um pedido enviado ao Portal e ainda não recebido o aceite.
Entrada Notas Fiscais - SUP3760
Objetivo da tela: | Registrar as notas fiscais de compras de mercadorias e serviços, notas de remessa de itens a terceiros, retorno de mercadorias de terceiros ou devoluções de vendas, com tratamento específico para cada tipo de documento no registro das informações. Efetuar o tratamento fiscal de todos os documentos, cálculos, tratamento de impostos (IPI, ICMS, INSS, IRRF, ISS) e geração das cartas de correção para as divergências fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
incL.itens
| Permite adicionar itens de nota fiscal a um processo para o qual já foi incluída a nota fiscal. Nota: Antes de escolher esta opção, é obrigatório efetuar a consulta do aviso de recebimento. |
@_Cópia_NF | Permite realizar a cópia de nota fiscal já existente, possibilitando informar outro pedido e ordem de compra. Após lançada a nota, permite também modificar o que for desejado, inclusive no momento da cópia permite-se mudar o fornecedor, série e sub-série da nota destino. É obrigatório mudar o número da nota fiscal. Ao aviso de recebimento será gerado automaticamente novo número. A opção de "cópia" de nota fiscal é disponibilizada apenas quando setado parâmetro SUP8740: permite cópia de nota fiscal. |
| Exclui_item | Permite excluir itens da nota fiscal que está sendo exibida em tela. Deve-se efetuar previamente uma consulta. |
| 6-exclui_nota | Permite excluir a nota fiscal que está sendo exibido em tela. Deve-se efetuar previamente uma consulta. |
2-Cancelar | Permite efetuar cancelamento da nota fiscal em questão desde que o mês não esteja encerrado. |
?_relac_nfm_nfp | Permite relacionar Nota Fiscal de Faturamento para Entrega Futura (NFM) x Nota Fiscal de Remessa de Faturamento Antecipado (NFP). Ao escolher esta opção, será chamado o programa que aceita a entrada de dados (SUP2570), referente ao relacionamento da NFM x NFP. |
| suBst_tributaria | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes a valores de substituição tributárias da Nota Fiscal (SUP4000). |
Q-Impostos | Permite consultar valores relacionados ao imposto de renda. |
| E-icms_simples_nacional | Permite consultar informações de crédito presumido ICMS Simples Nacional. Caso o fornecedor estiver enquadrado como sendo Simples Nacional e o item/fornecedor (SUP0090) na opção "Parametros" tiver informado o percentual de crédito presumido ICMS maior que 0 (zero). |
| coNsiste | Permite acionar a consistência entre os valores informados e os valores calculados pelo sistema para a nota fiscal. 1. Se Contabilidade for analítica e não existir conta cadastrada para fornecedor da nota (SUP0670). MSG= "Falta conta Fornecedores para contabiliz.Analítica". 2. Se não existirem parâmetros da contabilidade cadastrados (CON0040). MSG= "Parâmetros da tabela PAR_CON não encontrada". 3. Se não forem informadas conts contábeis e participação (%) na opção "1.Conta_aen" (SUP3760). MSG= "Falta distribuição por área/linha de negócio". 4. Fornecedor não cadastrado (SUP0110/SUP0210/SUP0220). MSG= "Fornecedor não encontrado na tabela Fornecedores". 5. Código Fiscal do item não cadastrado na tabela COD_FISCAL_SUP. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (SUP0600). MSG= "Código Fiscal do item não cadastrado". 6. Classificação Fiscal não cadastrada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (VDP0190). MSG= "Cod. Classificação Fiscal do Item não cadastrada". 7. Se classificação fiscal da nota <> do item. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item". MSG= "Classificação Fiscal da NF difere do Item". 8. Incidência de IPI não cadastrada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (SUP0620). MSG= "Cod. Incidência de IPI não cadastrado". 9. PCT IPI não existe para a Classificação Fiscal digitada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (VDP0190). MSG= "Pct. IPI não cadastrado para Clas.Fiscal do Item". 10. PCT de IPI cadastrado para o item (MAN0022) difere do informado na NF (SUP3760 função "X-info_fiscal_item"). MSG= "Pct. IPI da tabela difere do declarado". 11. Se PCT da Ordem (SUP0350) diferente do informado na nota para o item (SUP3760 função "X-info_fiscal_item"). MSG= "Pct. IPI da Ordem difere do declarado". 12. Se incidência do ICMS para o item for diferente de "C", "O", "I", "E", "S". MSG= "Incidência de ICMS do item inválida" 13. Se o Fornecedor tiver regime especial de ICMS (SUP0090 - regime especial = "S") e incidência do item for <> "e" (SUP3760 função "X-info_fiscal_item"). MSG= "Incidência de ICMS inválida para item com regime especial". 14. Se a conta não está cadastrada no Plano de Contas (CON0040). MSG= "Cta Débito de Despesa (Número da Conta) não cadastrada". 15. Se o item for Estoque e a Conta for Não Estoque (CON0010) ou Vice-Versa. MSG= "Conta não estoq. (Número da Conta) para item de estoq." MSG= "Conta estoq. (Número da Conta) para item não estoq." 16. Se o grupo de controle de despesa cadastrado para o item não estiver cadastrado (SUP0260). MSG= "Grupo de despesa do item não cadastrado". 17. O Código Fiscal do item poderá ser Dentro do Estado (1), Fora do Estado (2) e de Importação (3). O Grupo de Controle de despesas também tem o seu objetivo de entrada cadastrado (SUP0650). Se os dois forem diferentes: MSG= "Objetivo entrada grupo despesa difere do código fiscal". 18. Opção "x" SUP3760 Nota: cod_fiscal_item[1] = "1" E cod_operação[1] <> "5" OU cod_fiscal_item[1] = "2" E cod_operação[1] <> "6" OU cod_fiscal_item[1] = "3" E cod_operação[1] <> "7" MSG= "Origem Cod. Fiscal não confere com o do Cod. Operação ". 19. Opção "x" SUP3760 Nota: cod_fiscal_item[3,4] <> cod_operação[3,4] MSG= "Cod.Fiscal não confere com o do Cod.Operação". 20. Se a incidência do ICMS for com "Crédito" ou "Outras" e o grupo não existir uma alíquota de ICMS cadastrada (SUP0650) para o grupo de controle de despesas informado na função "X-info_fiscal_item" (SUP3760) e a UF do fornecedor da nota. MSG= "Alíquota ICMS não encontrada. Verificar tabela de ICMS". 21. Se o item for isento (ICMS) e o cadastro de ICMS para este item (SUP0650 - Observando o Grupo de Controle de Despesas e a UF) tiver redução de base de cálculo. MSG= "ICMS Isento, não pode ter redução base de cálculo". 22. Se não houver uma alíquota de ICMS cadastrada para o Código Fiscal do Item, UF do Fornecedor e Grupo de Controle de Despesas. MSG= "Origem do item difere da tabela de ICMS". 23. Se o item for isento de IPI (Opção "x" SUP3760) e houver uma alíquota de IPI declarada para o Item (Opção "x" SUP3760) ou uma alíquota cadastrada para o Item (MAN0022). MSG= "IPI isento com alíquota de IPI". 24. Se o PCT de IPI declarado (Opção "x") for diferente do PCT que está declarado para a Classificação Fiscal (VDP0190). MSG= "% IPI declarado, difere da tabela Clas_fiscal". 25. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado". 26. Se o PCT de diferencial declarado ("icms_item" SUP3760) for diferente do cadastrado (SUP0650). MSG= "% diferencial item, difere do cadastrado". 27. Se a base de cálculo do ICMS declarado para o Item (BC para cada item - função "icms_item do SUP3760) for diferente da calculada ("icms_item" do SUP3760). MSG= "Base de cálculo ICMS do item, difere do calculado" 28. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado". 29. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado". 30. Se a soma do ICMS dos itens ("icms_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do ICMS digitado, difere do calculado". 31. Se o item for isento de ICMS (Opção "x" SUP3760) e houver uma alíquota de ICMS declarada para o Item (Opção "icms_item" SUP3760). MSG= "ICMS isento com alíquota de ICMS". 32. Se a incidência do ICMS for "C" ou "E" (Crédito ou Regime Especial - SUP3760 Função "x") e houver diferencial para o Item (função "icms_item"). MSG= "Diferencial de alíquota é válido somente para consumo". 33. Se a incidência do ICMS for "C" ou "E" (Crédito ou Regime Especial - SUP3760 Função "x") e o PCT de ICMS da tabela de ICMS do item for diferente do PCT informado. MSG= "% ICMS do item difere do cadastrado". 34. Se a incidência do ICMS for "C" (Crédito - SUP3760 Função "x") e o PCT de redução da tabela de ICMS for diferente do informado (função "icms_item"). MSG= "% Redução base cálculo item, difere do calculado". 35. Se o valor informado para o item for diferente do Valor Líquido da Função "inf_compl_item" SUP3760. MSG= "Valor líquido do item difere do calculado". 36. Se houver frete relacionado à nota e não houver alíquota de ICMS cadastrada para o Grupo de Controle de Despesa do Frete e UF do Fornecedor (SUP0650). MSG= "Origem do frete difere da tabela de ICMS". 37. Se a base informada difereir da calculada (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "Base de cálculo ICMS do frete, difere do calculado". 38. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o valor do ICMS declarado E calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "Valor ICMS do frete, difere do calculado". 39. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o PCT do ICMS declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "% ICMS do frete, difere do cadastrado". 40. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial SUP3760 - função "x") e o PCT da redução declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "% Redução base cálculo frete, difere do calculado". 41. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o PCT de diferencial declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "% diferencial frete, difere do cadastrado". 42. Se não forem cadastradas as informações fiscais para o Item (Incidência de ICMS, de IPI, Valores, ...). MSG= "Não houve recebimento fiscal do item". 43. Se dentre os itens, houver itens com incidência de ICMS ("C") E Regime Especial de ICMS ("E"). MSG= "NF com e sem regime especial de ICMS entre os itens". 44. Se estiver ativo o Módulo de Devolução Automática de Clientes (SUP7160) e a Nota de Saída não tiver sido relacionada (Função "nf_vendas - SUP3760). MSG= "Falta relacionar NF de Saída para NF de devolução". 45. Se estiver ativo Módulo de Devolução, a espécie da NF for "NFD" e não houver conta contábil informando Frete (SUP0580 - função "conta_aen"). MSG= "Informar conta débito para frete relacionado com NFD". 46. Se o tipo da Nota (SUP3760 - campo MP) for igual a "2" (Aguarde NFE) e não for relacionada uma NF de entrada. MSG= "Falta efetuar relacionamento com NF de entrada (NFE)". 47. Se a espécie da NF for "NFE" (Nota Fiscal de Entrada) e existir o relacionamento com uma NF, no entanto a CDG Pgto for a pagar. MSG= "Cnd Pgto p/NFE relac NF Fornecedor deve ser sem pgto". 48. Se numa mesma NF existirem contas contábeis diferentes entre os itens (Conta Fornecedor, Tipo de Despesa ou Grupo de Despesa). MSG= "Há conta Fornecedores diferentes entre os itens". 49. Se o Módulo de Importação estiver Ativo (SUP3660) e não existir rateiro das Despesas de Importação para a nota. MSG= "Falta efetuar rateio de desp. e/ou encerrar importação". 50. Se houver desconto na NF (função "7_inf_compl_nf" SUP3760) e a soma dos descontos informados nos itens não fechar em valor com o informado na NF (função "informações_compl_it" SUP3760). MSG= "Valor desconto total NF, difere da soma dos itens". 51. Se houver Despesa Acessória na NF (função "7_inf_compl_nf" SUP3760) e a soma das Desp. Aces. nos itens não fechar em valor com o informado na NF (função "informações_compl_it" SUP3760). MSG= "Valor Desp. Acessória total NF, difere da soma dos itens". 52. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do IPI total NF, difere da soma dos itens". 53. Se a soma do ICMS dos Itens ("icms_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do ICMS total NF, difere da soma dos itens". 54. Se o tipo do frete informado na NF for "A Pagar", será exigido o relacionamento com um conhecimento. MSG= "Para frete à pagar é obrigatório informar o frete". 55. Se o tipo do frete for sem pagamento ou frete pago, e houver relacionamento de um conhecimento com a NF. MSG= "Só pode ser relacionado frete para NF com frete à pagar". 56. Se o total calculado pelo sistema (SUP3760 função "Y") for diferente do informado na NF. MSG= "Valor total NF, difere do calculado". 57. Função "subst_tribut" DO SUP3760 acusa divergências entre a base de cálculo digitada e declarada. MSG= "Base Cálculo Substit.Tribut. digitado, difere do calculado". 58. Função "subst_tribut" do SUP3760 acusa divergências entre o valor do ICMS digitado e declarado. MSG= "Valor do ICMS Subst.Tribut. digitado, difere do calculado". 59. Se houver frete relacionado com a nota e o valor do mesmo não tiver sido reateado ou estiver zerado. MSG= "Falta efetuar o rateio do frete (ou não informar frete)". 60. Se o valor total declarado na NF for zero e estiver ativo o parâmetro da consistência para valores iguais a zero (SUP6600). MSG= "Valor declarado da NF igual a zero". 61. Se existirem duplicatas relacionadas com a NF (função "duplicatas") e a soma dos valores das duplicatas não for igual ao total declarado na NF. MSG= "Há diferença nos valores das duplicatas com valor da NFF". 62. Se a empresa optou por trabalhar com uma tolerância a nível de NF e não houver cotação para a Moeda de Tolerância. MSG= "Cotação moeda tolerância na data emissão nf não encontrada". 63. Se não houver Conta Contábil no Tipo de Despesa (CAP0070), no Grupo de Despesa (CAP0060) e na Conta Específica de Fornecedor (SUP0670) MSG= "Conta crédito relacionada com fornecedor não está cadastrada". |
| eRros | Permite exibir tela contendo os erros detectados na função "coNsiste". |
assUmir erros | Permite executar o aceite dos erros detectados na rotina de consistência da NF, permitindo a continuidade do processo de recebimento. |
fiscal. | No aceite do(s) erro(S) a NF será marcada com o "Login" e o nome do usuário. |
| contaGem | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes à contagem dos itens recebidos fisicamente (SUP0530). |
freTe | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes ao conhecimento de transporte de mercadorias (SUP0580). |
+-frete_cesta | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes ao conhecimento de transporte de mercadorias da cesta de materiais da empresa, para que seja digitado o frete "CIF" correspondente (SUP3430). Por meio do frete "CIF", será elaborado relatório de compras para verificação do custo dos itens da cesta de materiais, bem como o valor do frete contratado pelo fornecedores nessas compras. |
Duplicatas | Permite exibir tela de consulta/manutenção das duplicatas relacionadas à nota fiscal (SUP0990). Nota: Estes valores/data de vencimento prevalecem sobre a condição de pagamento para efeito de geração de informações para o sistema de contas a pagar. |
O_lançamentos | Permite exibir tela de consulta/manutenção dos lançamentos contábeis manuais (SUP1440). |
Itens | Permite exibir tela de consulta aos valores dos itens da nota fiscal. Deve-se efetuar previamente uma consulta. |
Pedidos | Permite exibir tela de consulta de Pedido/Ordem de compras relacionadas ao item. Deve-se efetuar previamente uma consulta. |
| 1_conta_aen | Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento das contas x área x linha de negócio da ordem de compra (SUP2370). |
Y-tot_nf_calc | Permite exibir tela de consulta das informações referentes a valores totais de Notas Fiscais (Valores de ICMS, IPI e Nota Fiscal). |
7_inf_compl_nf | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes a valores totais complementares da Nota Fiscal (SUP3840). |
Ajuste_nota_fiscal | Permite informar os ajustes provenientes de documento fiscal. Nota: Essa opção é acessada por meio da opção de menu 7_inf_compl_nf. |
inf_comPl_item | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações complementares referentes a itens da Nota Fiscal (SUP0740). |
X-info_fiscal_item | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações fiscais dos itens da Nota Fiscal (SUP3870). |
K-imprime_ar | Permite acionar a impressão do aviso de recebimento. |
H-mat_terceiros | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações do controle de itens de Terceiros na Empresa (SUP3763). |
V_nf_vendas | Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento NF de Saída para NF'S de Devolução (SUP5240) ou NF de Devolução Consignação Vendas (SUP5241), quando a espécie da NF for igual à "NFR" e o tipo for igual à "X" ou NF de Retorno, quando a espécie for "NFR" e o tipo for igual à "1" ou "6" e não for beneficiamento. |
8_OS_investimento | Permite exibir tela de consulta/manutenção das especificações das OS's capitalizáveis para o patrimônio (SUP5380). |
W_relaciona_nfe | Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento de NF de entrada (NFE) com NF (SUP5400). |
9_compl_nfe | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações complementares da NFE (SUP7540). |
0-ar_ae | Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento entre o aviso de recebimento e o aviso de entrada física (CTO0130). |
Tabela: AVISO_REC_AE | Esta opção somente estará disponível para as empresas que utilizam o aviso de entrada física (aviso_ent). |
&_desconto_acréscimo | Permite exibir tela de consulta/manutenção dos descontos/acréscimos dos itens (SUP9010). |
#_datas_fabricação | Permite exibir tela de consulta/manutenção das datas de fabricação dos itens do Aviso de Recebimento (SUP8030). Para que esta função possa ser executada, o parâmetro "Inf.Data Fabricação Itens AR.", no programa SUP8740, deverá estar com o valor "S". |
3-Pedagio | Permite exibir tela de consulta/manutenção de pedágio de frete (SUP9204). |
4-Depositante | Permite exibir tela de consulta/manutenção dos dados do depositante, quando a nota for de origem do Fornecedor (SUP9205). |
5-Relac_Depos_Fornec | Permite relacionar a nota fiscal simbólica recebida do depositante com a nota fiscal do fornecedor. Porém apenas para notas fiscais de origem Fornecedor, ou seja, somente para notas fiscais do Tipo "B". |
$-Nf c/ contrato | Permite exibir tela de consulta/manutenção Nota Fiscal com Contrato. Para que esta função possa ser executada, o Modulo de Contratos de Serviços deve estar instalado (SUP3660). |
-Libera_WIS | Permite liberar a AR consultada para Interface WIS. Para que esta função possa ser executada, o item deve ter controle pelo WIS e só processa se este ainda não foi liberado pelo WIS. |
%_fatur_x_reajuste | Permite relacionar remessa para faturamento e reajuste consignacao. |
Modificar | Permite incluir/modificar o banco/agência/conta da nota fiscal. |
Excluir | Permite excluir o banco/agência/conta da nota fiscal. |
/_cta_deb_fornec | Permite exibir tela de consulta/manutenção do banco/agência/conta para depósito em conta corrente. |
>_nota_origem | Permite exibir tela de consulta/manutenção da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar. |
Modificar | Permite incluir/modificar o número da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar. |
=_Lista_nfe | Permite imprimir a nota fiscal de entrada. Irá chamar o programa parametrizado no SUP7670 com número do programa NFE. |
*_orçamento_contas | Permite consultar o orçamento de contas dos sistemas GAO - Gestão de aprovação orçamentária ou OLN-Orçamento on-line. Se parâmetro "Utiliza Controle Orçamento?" setado no GAO005 irá abrir consulta do sistema GAO, caso contrário do OLN. |
)_TEXTOS_AR | Permite incluir/consultar textos de observação relacionados ao aviso de recebimento em tela consultado. |
{_AR_GRADE | Permite consultar a grade/dimensional dos itens da nota informados no recebimento da nota fiscal. |
<PESAGENS | Permite exibir as pesagens efetuadas para o aviso de recebimento. |
Zoom | Permite consultar as informações relacionadas a nota fiscal. |
AD_AP | Permite consultar apropriações de despesas CAP. Ao escolher esta opção será acessado o programa CAP0220. |
Fornecedor_triangulacao | Permite informar para notas de triangulacao com terceiros(objetivo de entrada do item deve estar cadastrado no SUP1187 como tipo "T"), o fornecedor triangulação, ou seja, o qual será gerada nota de remessa automaticamente no momento da contagem da nota de retorno de terceiros, caso tenha sido informado, para este fornecedor triangulação. |
Livro_fiscal | Permite mostrar layout da nota fiscal na emissão do livro de registro de entrada. |
_relac_nf_remessa_retorno | Permite relacionar a nota fiscal de entrada do tipo NFE ou NFR com anota fiscal de remessa. |
inf_compl_item | Permite exibir a tela Rateio dos Itens, quando o item estiver marcado como Material Aplicado = S, poderá ser acessado o menu K_rat_mat_forn, para informar por quais itens beneficiados da nota, o valor desse item será dividido. Caso não seja informado o percentual, ou este seja inferior a 100%, será gerado erro grave na nota fiscal. No botão Automático dessa tela, o sistema calcula o percentual para todos os itens beneficiados da nota, conforme a quantidade de cada um. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa. Nota: Esta informação é utilizada somente quando a empresa processa as informações de entrada de mercadorias por estabelecimento. É utilizada no recebimento fiscal, para possibilitar a emissão dos livros fiscais do respectivo estabelecimento da empresa. O código do estabelecimento da empresa é cadastrado através do LOG0200. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor. O código do fornecedor é cadastrado através do SUP0110. |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias. Importante: O sistema permite que o número da nota seja considerado para identificar a Devolução de Mercadorias não entregues, para que seja assumida a empresa como destinatário da devolução. Para mais detalhes, consulte a descrição do parâmetro Retorno mercadoria não entregue, assume empresa como destinatário?. |
| Série | Séries da nota fiscal válidas conforme legislação de ICMS dos estados: - Conhecimento de transporte B, C, U, BU, CU, (branco) - Nota fiscal modelo 1 ou 1a (nota fiscal de mercadoria) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (branco) - Nota fiscal energia elétrica B, C, U, BU, CU - Nota fiscal venda a consumidor D, U, DU - Cupom fiscal - ECF U - Nota fiscal de serviço comunicação e telecomunicação B, C |
| Subsérie | Sub-série da nota fiscal. |
Espécie | Indica a espécie da nota fiscal. NF - Nota fiscal simples; NFF - Nota fiscal fatura; NFE - Nota fiscal entrada; NFS - Nota fiscal serviço; NFR - Nota fiscal ret/rem; NFD - Nota fiscal devolução; NFC - Nota fiscal complementar; NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura; NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado; CON - Conhecimento de frete; REC - Recibo; DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI. |
Tipo | Indica o tipo de Nota Fiscal. 1 - Nota Fiscal Normal 2 - Aguarda relacionamento com Nota fiscal de entrada. Utilizado por empresas que precisam emitir uma NFE para classificar as matérias primas. Nota: Quando houver o relacionamento da NFE com uma NF com tipo = "2", este status passa para "3". 3 - Relacionamento de NFE realizado. 4 - Nota fiscal de remessa para consignação. O sistema assume quando a empresa utiliza este conceito. 5 - Nota fiscal de faturamento de consignação. O sistema assume quando a empresa utiliza este conceito. 6 - Nota fiscal de Entrada. Emitida pelo Suprimentos. 7 - Nota fiscal de material em trânsito. 8 - Nota fiscal de transferência de beneficiamento. Utilizado para transferir notas de beneficiamento de clientes de uma empresa para outra, sem que haja necessidade de efetuar entrada manual dos dados. Basta apenas a digitação da nota fiscal de saída da empresa origem e do seu código de empresa. 9 - Os itens informados na Nota Fiscal terão as quantidades convertidas pela quantidade padrão da caixa interna, cadastrada na tabela ITEM_EMBALAGEM. Deverá ser ativado o parâmetro no programa SUP8740 para que o SUP3760 aceite este código. Durante a contagem do item, no programa SUP0530, se a Nota Fiscal for do tipo 9, as quantidades a serem apontadas na movimentação de estoques serão multiplicadas pela quantidade padrão da caixa interna. Se o parâmetro não estiver ativado, não será permitido informar o tipo de nota fiscal igual a 9 no programa SUP3760. A - Nota Fiscal de origem fornecedor. Nota: Deverá ser informado o depositante da nota fiscal. Caso não seja informado, o programa gerará um erro grave de consistência que só será eliminado quando este for informado. Ao ser pressionada a função "4-Depositante", será mostrada a tela do SUP9205 para efetuar o relacionamento. B - Nota Fiscal com origem depositante. Nota: Esta nota deve ser relacionada com a nota de origem fornecedor (tipo A) na opção "5_relac_depos_fornec". Caso não seja informado o relacionamento, a nota ficará com erro grave, que só será eliminado após relacionamento, mudando então os tipos da notas para 1. D - Este tipo de nota só poderá ser digitado quando for Espécie = NFR e CFOP = x.99, estes campos indicarão que a nota se trata de uma devolução de componente, que por qualquer motivo, não pode ser beneficiado. Condições gerais:
T - Realizar o controle automático de itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal. Para informar este valor será necessário primeiramente parametrizar o código do motivo de remessa para este controle (SUP8740). X - Nota Fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercial. Nota: Ao ser pressionada a função "V_nf_vendas", deverá ser relacionada a nota de devolução em questão com as notas emitidas pelo faturamento como consignação. Será mostrada, então, a tela do SUP5241 para efetuar o relacionamento. P - Nota fiscal de permuta entre empresas. Este tipo de nota pode ser usado para diferenciar no recebimento fiscal, as notas que tem por natureza a troca de mercadorias entre empresas. Se a nota informada já existir como saída de outra empresa existente na mesma base de dados, será integrada automaticamente, senão existe a possibilidade de o usuário informar manualmente. Deve ser informado os parâmetros no SUP1400 e SUP5110. C - Nota fiscal complementar ou nota de reenvio de material devolvido ao fornecedor. |
Operação | Código de operação para movimentação de estoques. Este código deverá estar cadastrado na tabela "ESTOQUE_OPERAC_AR" (Operações de Estoque para o recebimentos de materiais). O código de operação para movimentação de estoques é cadastrado através do SUP7930. |
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações | Código CFOP que se deseja atribuir a esta Nota Fiscal, de acordo com a tabela de códigos de operações de estoque. O código CFOP é cadastrado através do VDP0210. Restrições:
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Código fiscal complemento | Número de complemento do código fiscal utilizado no processo de entrada de documentos fiscais, de acordo com o padrão vigente para esta codificação. Exemplo: Para o código fiscal "1.99 - OUTRAS ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS" podemos ter: "1.99.01 - RETORNO DE MERCADORIA REMETIDA PARA DEMONSTRAÇÃO OU EXPOSIÇÃO". "1.99.02 - RETORNO DE MERCADORIA REMETIDA PARA CONSERTO OU REPARO". Nota: Informe "00" para os casos de não obrigatoriedade ou de inexistência de número de complemento para o código. |
Emissão | Data da emissão da nota fiscal. |
Entrada | Data da entrada da nota fiscal na empresa. |
Empresa | Código da empresa para a qual será transferida a nota de beneficiamento de clientes. O código da empresa é cadastrado através do LOG0200. |
Condição de pagamento | Código da condição de pagamento da Nota Fiscal. O código da condição de pagamento da Nota Fiscal é cadastrado através do CAP0210. Nota: Com base nas informações dos itens da condição de pagamento é que serão geradas as informações de pagamento para o sistema de Contas a Pagar (se instalado). Quando houver relacionamento de duplicatas com este conhecimento de transporte, a data de vencimento das duplicatas prevalece sobre a condição de pagamento. |
Modalidade de embarque | Código que identifica a modalidade de embarque. Exemplo: 01=FOB, 02=CIF O código da modalidade de embarque é cadastrado através do SUP0310. |
IR/INSS/ISS | Tela de manutenção de impostos - AD (IRRF,INSS,ISS) (CAP5440). |
Código do item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. O código do item é cadastrado através do MAN0022. |
Denominação | Identificação do item. |
Quantidade | Quantidade declarada na nota fiscal. |
Unidade de medida | Código da unidade de medida utilizada na nota fiscal. O código da unidade de medida é cadastrado através do MAN1170. |
Valor unitário | Preço unitário constante no item da nota fiscal. |
Valor total/IPI | Valor líquido do item. |
NBM | Código da classificação fiscal à qual esta NF pertence. A classificação fiscal deverá estar cadastrada na tabela correspondente. No momento da criação da ordem de compra, esta informação será sugerida e servirá para alocar o item nos livros fiscais. O código da classificação fiscal é cadastrado através do VDP0190. |
Percentual do IPI | Percentual para cálculo do valor do IPI referente a este item da nota fiscal. Nota: Informado pelo usuário e prevalece sobre o percentual cadastrado para o item/classificação fiscal. |
| IPI | Valor do IPI total declarado para a nota fiscal. Nota: Este valor será consistido contra a somatória do IPI dos itens da nota fiscal. |
ICMS | Valor total do ICMS declarado para a nota fiscal. Nota: Este valor será consistido contra a somatória do ICMS dos itens da nota fiscal. |
NF | Valor total da nota fiscal. |
D/A - Descontos/Acréscimos | Informa os valores referentes a descontos/acréscimos dos itens da nota fiscal ou a nível geral. S - Nota fiscal com descontos/acréscimos; I - Permite que sejam informados valores dos descontos/acréscimos diferenciados para cada item da nota fiscal; T - Permite que sejam informados valores dos descontos/acréscimos da nota fiscal. O percentual/valor informado será rateado para cada item da nota; N - Não informar descontos/acréscimos. |
Aviso de recebimento | Número do aviso de recebimento da NF. |
Cod.banco | Código do banco com o qual o fornecedor/transportador mantém relações comerciais. Através do Zoom será acessada a tabela dos Bancos disponíveis para o fornecedor. |
Agência banco | Número da agência do banco com a qual o fornecedor/transportador mantém relações comerciais. |
Conta banco | Número da conta bancária (associada a agência/banco) do fornecedor/transportador. |
Nota fiscal | Número do nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar. |
| Série | Número da série da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar. |
Espécie | Número da espécie da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar. |
Subsérie | Número da subsérie da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar. |
Natureza operação | Natureza de operação referente a nota fiscal incluída no Sistema Demonstrativo Digital de Servicos (D.D.S.) Fortaleza. Valores aceitos: A - Sem dedução; B - Com dedução/materiais; C - Isenta de ISSQN; D - Devolução/simples remessa; E - Não incidência; F - Imune; G - Construção civil; H - Regime de estimativa; I - Sociedade civil. |
Série nota fiscal DDS | Série de nota fiscal para o Sistema Demonstrativo Digital de Servicos (D.D.S.) Fortaleza. |
Modelo nota fiscal DDS | Modelo da nota fiscal para o Sistema Demonstrativo Digital de Servicos (D.D.S.) Fortaleza. Valores aceitos: Modelo 1 - Sub Série 1; Modelo 2 - Sub Série 2; Modelo 3 - Sub Série 3; Modelo 4 - Sub Série 4; Modelo 5 - Sub Série 5; Modelo 6 - Sub Série 6; Modelo 7 - Sub Série 7; Modelo 8 - Sub Série 8; Modelo 9 - Sub Série 9; Modelo em Branco Modelo único. |
Lote | Número do lote que será relacionado ao item da Nota Fiscal. |
Nota fiscal | Número da nota fiscal que será informada para permitir buscar os itens correspondente a nota de remessa de consignação de venda. |
Série da nota fiscal | Número de série da nota fiscal que será informada para permitir buscar os itens correspondente a nota de remessa de consignação de venda. |
Selecionar item | Indica será ou não selecionado o item para a nota devolução. |
Quantidade | Quantidade do item que será incluída na nota de devolução. Nota: Se no campo "S" (Selecionar item?) estiver selecionada a opção "S", o campo "Quantidade" poderá ser alterado. Se não for informado nenhum valor para o campo "Quantidade" ele receberá o valor informado no campo "Quantidade NF saída". A quantidade devolvida não poderá ser superior a quantidade existente na nota de saída original. |
Quantidade a baixar | Quantidade que será baixada da nota fiscal de remessa, conforme a quantidade declarada da nota fiscal de entrada. Tela: Ajustes da Nota Fiscal |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal considerada para o ajuste. |
Série | Série da nota fiscal. |
Espécie | Indica a espécie da nota fiscal. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor. |
Tipo imposto | Indica o tipo do imposto no qual será considerado o ajuste. |
ICMS | ICMS ST. |
Sequência | Sequência do item quando o ajuste for relacionado ao produto. Nota: Este campo não é obrigatório. |
Código do ajuste | Código do ajuste/benefício/incentivo conforme tabela do SPED Fiscal 5.3 referente a UF do informante do arquivo. |
Código da Apuração | Código da apuração que será utilizada na Apuração de ICMS/ICMS ST referente ao valor de ajuste. |
Base de cálculo | Valor da base de cálculo de ICMS ou ICMS ST referente ao valor de ajuste. Nota: Este campo não é obrigatório. |
Alíquota | Valor da alíquota de ICMS ou ICMS ST referente ao valor de ajuste. Nota: Este campo não é obrigatório. |
Valor do imposto | Valor montante do ajuste do imposto de ICMS ou ICMS ST. Nota: O valor informado neste campo deve ser considerado na apuração. |
Outros valores | Outros valores, quando o código do ajuste for informativo. |
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