DR FISFC064 - Resumo de Apuração de ICMS

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ÍNDICE

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela FISFC064
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela FISFC064
1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

O componente FISFC064 - "Resumo de Apuração de ICMS" tem como objetivo gerar filtros, informações complementares e observação para a geração do livro fiscal e gerar um arquivo digital conforme Estado origem, ao qual sendo com a UF_ORIGEM igual à "ES - Espírito Santo" irão habilitar os campos "CST FUNDAP" e "Tipo de apuração".

Imagem 01 - FISFC064 - Demonstração do componente de resumo de apuração do livro fiscal.

A imagem acima demonstra o componente de resumo de apuração do livro fiscal, aonde são disponibilizados os filtros "Empresa", "Período", "Número N.F", "Saldo credor anterior", "Leiaute", "Número livro", "Folha inicial", "CFOP", "Série", "CST FUNDAP" e "Tipo de apuração". No frame "Saldo débito/crédito a discriminar" irá listar os outros detalhamentos lançados no componente FISFM023 para período informado, e no frame "Informação complementar" irá apresentar as informações complementares registradas no FISFM139 para período informado, e no frame "Observação" serão informado de forma manual a obervação do livro, e os botões "Consultar", "Gerar arq. digital" e "Informações comp.".

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Imagem 02 - FISFC064 - Demonstração do componente de resumo de apuração em utilização.

A imagem acima demonstra os filtros e os demais frames sendo utilizados pelo componente, os campos "CST FUNDAP" e "Tipo de apuração" somente serão habilitados quando o parâmetro "UF_ORIGEM" for igual a ES, conforme já mencionado. O botão "Consultar" irá acionar o componente FISFC065.

Imagem 03 - FISFC065 - Demonstração do componente FISFC065 chamado pelo botão "Consulta" do componente FISFC064.

O Botão "Gerar arq. digital" irá acionar o componente conforme o Estado do parâmetro UF_ORIGEM, e o botão "Informações comp." acionará o componente FISFM039.

Imagem 04 - FISFM039 - Demonstração do componente FISFM139 chamado pelo botão "Informações comp" componente FISFC064.

Com as configurações do Estado do Espírito Santo, e os campos mencionados habilitados, é obrigatório informar ao menos uma CST referente ao FUNDAP, onde o mesmo foi selecionado no tipo de apuração. Feito isto, os débitos e créditos a descriminar serão carregados conforme cadastrados no FISFM023, podemos observar na figura abaixo:

Imagem 05 - FISFC064 - Resumo de Apuração de ICMS.

Vejamos na figura abaixo os dados carregados na descriminação do débito/crédito do FISFM023. Neste componente foi inserida a opção "FUNDAP".

Imagem 06 - FISFM023 - Detalhamento de Imposto.

No FISFC064 ao pressionar "F4 - Consultar" ou o botão "Consultar..." irá acionar o FISFC065, onde no conceito do Estado do Espírito Santo, trarão somente os dados relacionados ao FUNDAP verificando UF_ORIGEM e CST.

Imagem 07 - FISFC065 - Resumo de Apuração do ICMS.

Ao gravar os dados de saldo credor e devedor através do botão "Gravar", além da geração da guia, será utilizado o imposto "9 - Fundap", onde utilizar-se-á dos dados da consulta, e posteriormente poderá ser verificado no componente FISFM029.

Imagem 08 - FISFM029 - Implantação de Saldo Credor do Imposto.

Para este processo também poderá gerar uma guia de ICMS, embora com a tipagem de FUNDAP, o que permitirá sem gerado apenas uma vez para cada tipo em um mesmo período.

Imagem 09 - FISFP117 - Geração da Guia.

Uma tipagem de origem para a guia, portanto, foi disponibilizado, como podemos observa na figura abaixo, onde veja-se a "Apuração FUNDAP".

Imagem 10 - FISFM127 - Manutenção de Guia.

Conforme mencionado, somente uma guia para o tipo FUNDAP será gerada para o período, disponibilizando assim, para que outras sejam geradas para outros tipos de apuração.

Imagem 11 - FISFP117 - Geração da Guia.

Para todos os demais Estados brasileiros, permanecem sem o conceito FUNDAP.

03. TELA FISFC064

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Consultar	O botão consulta ira chamar o componente FISFC065.
Gerar arq. digital	Irá acionar o componente de geração de arquivo digital, conforme o parâmetro UF_ORIGEM
Informações comp.	Irá acionar o componente FISFM139.

04. TELA FISFC064

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Empresa	Nesse campo será informado o filtro de empresa, podendo selecionar mais de uma empresa do mesmo pool.
Período	Nesse campo será informado o filtro de período de apuração, podendo selecionar um período anual, trimestral, mensal e diário.
Numero N.F	Nesse campo será informado o filtro de número de N.F, lembrando que não é o numero da fatura e sim o numero da N.F
Saldo credor anterior	Nesse campo o sistema irá trazer o saldo credor do período, esse saldo credor está gravado no FISFM029.
Leiaute	Nesse campo será definido o leiaute de impressão do livro, as opções são "Modelo I" e "Modelo II".
Número livro	Nesse campo será informado o número do livro.
Folha inicial	Nesse campo será informado o numero da folha inicial, padrão o campo já vem como 1, mas o usuário pode alterar o mesmo.
CFOP	Nesse campo será informado o filtro de CFOP, podendo selecionar uma lista de CFOP.
Série	Nesse campo será informado o filtro de série, podenso selecionar mas de uma série de documento fiscal.
CST FUNDAP	Nesse campo será informado o filtro de CST, o mesmo somente ira ficar habilitado quando o estado origem for ES.
Tipo de apuração	Nesse campo será informado o filtro o tipo de apuração, o mesmo somente ira ficar habilitado quando o estado origem for ES.
Livro para encadernação	Esse campo será selecionado caso o livro seja para encadernação.
UF_ORIGEM	Esse parâmetro interfere nos campos "CST FUNDAP" e "Tipo de apuração" pois se o mesmo for diferente de ES os mesmo ficarão desabilitados, e no botão "Gerar arq. digital.".

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