DT Impresión de Etiquetas en la rutina remito y factura de entrada MATA102N MATA101N ARG

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

1.1 ¿Qué es una etiqueta y cuál es su uso?

Una etiqueta facilita información importante como su código de barras, el costo del producto, entre otros. Los cuales ayudan a la identificación de un producto de manera eficaz y sencilla.

1.2 Parámetro MV_IMPIP

Este parámetro define el momento donde se imprimirán las etiquetas de identificación del producto:

1 =  Al momento de la confirmación del pedido de compra         

2 = Al recibir los materiales, es decir, en la recepción (factura previa)

3 = No imprime                                                                                 

4 = Tras la confirmación de la Factura de Entrada

1.3 Campo A2_IMPIP

Este campo se informa al momento de registrar un proveedor e indica el momento de imprimir la identificación del producto (etiqueta), siendo:

1 - Al momento de la confirmación del pedido de compra

2 - Al recibir los materiales, es decir, en la recepción (factura previa)

3 - No imprime

4 - Tras la confirmación de la Factura de Entrada

1.4 ¿Cuál es la prioridad entre el parámetro MV_IMPIP y el campo A2_IMPIP?

El campo A2_IMPIP tiene prioridad sobre el parámetro MV_IMPIP. Por lo que al ser configurado el campo en 2 siempre se mostrará el mensaje, sin importar el valor asignado al parámetro.

1.5 ¿Qué es un remito de entrada?

Un remito es un documento de carácter mercantil que es emitido con el objetivo de acreditar el envío de mercancías. Este comprobante lo elabora el vendedor y es entregado al comprador o receptor. Este se realiza mediante la rutina de de "Remito de entrada - MATA102N" la cual se localiza en el modulo de Compras | Actualizaciones | Movimientos.

1.6 ¿Qué es una factura de entrada?

Una factura de entrada es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Esta se realiza mediante la rutina "Factura de entrada - MATA101N" la cual se encuentra en el modulo Compras | Actualizaciones | Archivos.

02. CONFIGURACIONES PREVIAS

2.1 Configuraciones de Protheus (CFGX017)

A través del modulo de Configurador de Protheus SIGACFG  (SIGACFG | Entorno | Parámetros ), se realiza la configuración del parámetro MV_IMPIP de acuerdo a las necesidades.

2.2 Creación de Tipos de Entrada y Salida (TES - MATA080)

• • A través de la rutina Tipos de entrada y salida (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) se debe registrar un tipo de entrada y un tipo de salida.

2.3 Produtos (MATA010)

• • A través de la rutina Productos (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) se debe tener registrados los productos a utilizar.

2.4 Proveedores (MATA020)

• • A través de la rutina Proveedores (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) se debe tener registrado el proveedor a utilizar, para la generación del Remito o la Factura de entrada. 
    • Configurar el campo A2_IMPIP (Proveedores | Incluir | Otros) de acuerdo con las necesidades.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

3.1 Creación de un remito de entrada (MATA102N)

• • A través de la rutina de Remito de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) se crea un remito de entrada. 

• • • Se configuran los parámetros de acuerdo a las necesidades, para este ejemplo se configuraron de la siguiente manera.

• • • Se da clic en el botón incluir y se selecciona la sucursal. 

• • • Se llenan los campos requeridos en el encabezado y se agregan los productos deseados (esto mediante los datos registrados anteriormente en las configuraciones previas). 

• • •  
    • Los resultados al dar clic en grabar, varían de acuerdo a las configuraciones realizadas en el parámetro MV_IMPIP y el campo A2_IMPIP. Como se muestra en la tabla de posibles resultados en el punto 3.3 Posibles resultados de este documento.

3.2 Creación de una factura de entrada (MATA101N)

3.2.1 Creación manual

• • • A través de la rutina de Factura de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) se crea una factura de entrada. 

• • • • Se configuran los parámetros de acuerdo a las necesidades, para este ejemplo se configuraron de la siguiente manera.

• • • • Se da clic en el botón incluir y se selecciona la sucursal. 

• • • • Se llenan los campos requeridos en el encabezado y se agregan los productos deseados (esto mediante los datos registrados anteriormente en las configuraciones previas). 

• • • •  

      • 
        

      • Los resultados al dar clic en el botón grabar, variaran de acuerdo a las configuraciones realizadas en el parámetro MV_IMPIP y el campo A2_IMPIP como se muestra en la tabla en el punto 3.3 Posibles resultados de este documento.

3.2.2 Creación a partir de un remito

• • • A través de la rutina de Factura de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) se crea una factura de entrada. 

• • • • Se configuran los parámetros de acuerdo a las necesidades, para este ejemplo se configuraron de la siguiente manera.

• • • • Se da clic en el botón incluir y se selecciona la sucursal. 

• • • • Se llenan los campos requeridos en el encabezado (esto mediante los datos registrados anteriormente en las configuraciones previas).

• • • • Se da clic en el botón "Otras opciones" y se selecciona la opción "Remito"
      •  
      • Se selecciona la opción de "Remito", se selecciona el remito deseado y se da clic en el botón "Grabar".
      • 
      • Se verifica que los ítems del remito se agregaran de manera exitosa.
      •  
      • Los resultados al dar clic en el botón grabar, variaran de acuerdo a las configuraciones realizadas en el parámetro MV_IMPIP y el campo A2_IMPIP como se muestra en la tabla en el punto 3.3 Posibles resultados.

3.3 Posibles Resultados

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

• Para mayor información de parámetros de ACD consultar: Parámetros ACD o Parámetros de ACD 2
• Para mayor información de las facturas de entrada consultar: Factura de entrada
• Para mayor información de como configurar ACD para imprimir etiquetas consultar: Configurar ACD para imprimir etiquetas
• Considerar que el parámetro MV_INTACD debe tener un valor 1. Ya que de otra forma la configuraciones hechas no serán consideradas.

05. TABLAS UTILIZADAS

• SC5 - Encabezado de orden de venta
• SE1 - Cuentas por cobrar
• SE4 - Condición de pago
• SEL - Recibos varios
• SC7 - Encabezado de orden de compra
• SE2 - Cuentas por pagar
• SEK - Orden de pago
• SF1 - Encabezado de factura entrante
• FIE - Relación Avance x Orden
• SA1 – Clientes (procesamiento) - Consultado o actualizado mediante la tecla [F3].
• SA2 – Proveedores - Consultados o actualizados mediante la tecla [F3].
• SA5 - Vinculación Producto x Proveedor - Actualiza datos.
• SB1 - Descripción Genérica del Producto - Consultada o actualizada mediante la tecla [F3].
• SB2 - Balance Físico y Financiero - Actualiza los balances físicos de reservas.
• SB6 - Saldo en poder de terceros – consultado y actualizado.
• SB8 - Balanzas por lotes - Actualizado, si el parámetro MV_RASTRO está activo.
• SBF - Saldo por dirección - Actualizado si el parámetro MV_LOCALIZ está activado.
• SC2 – Órdenes de producción.
• SD1 – Elementos del documento de entrada – Escribe los elementos del documento.
• SD5 – Movimientos por lote/sublote - Actualizado, si el parámetro MV_RASTRO está activado.
• SDA – Saldos a distribuir – Actualizado, si el parámetro MV_LOCALIZ está activado.
• SF1 – Encabezado del documento de entrada – Registra el encabezado del documento.
• SF4 - Tipo de Entrada y Salida - Consultado o actualizado mediante la tecla [F3].
• Tablas de integración con Módulo de Contabilidad (SIGACTB).
• Tablas de integración con Módulos Quality Celerina - (SIGAPPAP, SIGAQAD, SIGAQDO, SIGAQIE, SIGAQIP, SIGAQNC y SIGAQMT).
• Tablas de integración con Módulo de Gestión de Almacenamiento - SIGAWMS