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Consulta de Pendências de Compras - SUP34005 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Excluir, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A partir das informações inseridas em tela serão selecionados os pedidos de compras/ordens de compra que tiveram qualquer tipo de modificação no qual a justificativa foi informada.

Consulta de Pendências de Compras - SUP34005 

Objetivo da tela:

Emitir o relatório dos motivos de alterações nos pedidos de compras/ordens de compras.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

EmpresaCódigo da empresa para a seleção das informações do relatório.
Fornecedor

Código do fornecedor relacionado às pendências de compras que serão emitidas no relatório.

Nota:

O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Cadastro de Cliente/Fornecedor).

Comprado

Código do comprador relacionado às pendências de compras que serão emitidas no relatório.

Nota:

O comprador deve ser previamente cadastrado no SUP20174 (Compradores).

 

 

Programador

Código do programador responsável pela ordem de compra.

Unidade funcionalCódigo da unidade funcional relativa à ordem de compra.
ItemCódigo do item que compõe a ordem de compra.
Tipo de ordem

Indica o tipo da ordem de compra a ser considerado para a seleção das informações.

OC com pedido;
OC sem pedido;
Geral.

Data limiteData limite para a entrega dos itens pelo fornecedor.
Somente fornecedores credenciados

Indica se somente os fornecedores credenciados devem ser selecionados.

SimplificadoIndica se será ou não emitida a versão simplificada do relatório