Objetivo
Definir tratamentos específicos por Código de Situação Tributária (CST) de PIS/COFINS que serão utilizados no recebimento de mercadorias.
Caminho
Módulo Cadastro > Menu Cadastro > Aplicação Configuração de CST Pis/Cofins na Devolução – MAP00505
Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 227973 ou versão superior.
Para utilizar a configuração de CST de PIS/COFINS, o parâmetro dinâmico SOMA_FRETE_ICMSANT_PISCOFINS deverá estar configurado com o valor C.
Passo a Passo
Acesse a aplicação:
Imagem 1 – Tela de Configuração de CST
A aplicação apresenta uma tabela, com uma coluna exibindo os códigos de situação tributária de Pis e Cofins, e outra coluna para seleção de indicador, que define a apropriação de crédito de Pis e Cofins, referente ao frete fora nota, no custo da mercadoria recebida, e consequente alteração na escrituração do conhecimento de frete vinculado.
São exibidos somente CSTs do tipo Entrada:
- 50 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno;
- 51 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno;
- 52 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;
- 53 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno;
- 54 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;
- 55 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;
- 56 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação;
- 60 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno;
- 61 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno;
- 62 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;
- 63 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno;
- 64 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;
- 65 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;
- 66 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação;
- 67 – Crédito Presumido – Outras Operações;
- 70 – Operação de Aquisição sem Direito a Crédito;
- 71 – Operação de Aquisição com Isenção;
- 72 – Operação de Aquisição com Suspensão;
- 73 – Operação de Aquisição a Alíquota Zero;
- 74 – Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição;
- 75 – Operação de Aquisição por Substituição Tributária;
- 98 – Outras Operações de Entrada;
- 99 – Outras Operações.
Marque as linhas que desejar, e por fim clique em Atualizar – <F4>.
Atividades Relacionadas
Configurar Parâmetro Dinâmico SOMA_FRETE_ICMSANT_PISCOFINS