Para gerar as verbas acesse a rotina e preencha as perguntas utilizadas na busca das verbas no acumulado, caso essas perguntas sejam deixadas em branco serão consideradas todas as informações.

Para realizar a busca é necessário informar as verbas de base que foram usadas no cálculo das férias e a verba que será usada no pagamento.
Há três grupos de verbas nas perguntas, cadas grupo tem as verbas de base, onde é possível escolher até 10 verbas, e a verba de pagamento.

Para as verbas de pagamento recomendamos a criação de novas verbas de provento, agrupando as verbas de base por incidências.

Nesse exemplos usamos dois grupos, no primeiro temos as verbas de base MP1 e MP2 que correspondem às verbas de 1/3 de Férias e 1/3 de férias mês seguinte.
Para o pagamento dessa verba foi criada a verba MP8 com as incidências da verba de diferença de férias ( ID 0090 )

No segundo grupo temos as verbas MP3 e MP4 que correspondem a 1/3 de abono e abono mês seguinte, o pagamento dessas verbas foram separados, pois suas incidências são diferentes.
Para o pagamento dessa verba foi criada a verba MP9 com as mesmas incidências da verba de diferença de 1/3 de abono ( ID 0095 )

É necessário também informar o roteiro no qual o pagamento será realizado, nesse caso na folha.  
Atenção ao escolher o roteiro para o pagamento por conta do cálculo dos impostos. Caso queira realizar o pagamento no roteiro de valores extras, VEX, certifique-se que este está configurado para integrar com o roteiro da folha.

Ao executar a rotina os lançamentos são gerados na RGB.

Os lançamentos são feitos com a origem F e não podem ser alterados ou excluídos utilizando as rotinas de lançamento por funcionário ou verba no sistema.

Esse tratamento é necessário para podermos controlar quais verbas de base no acumulado já foram pagas.