Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
LOCARG.PRWArchivos magnéticos
SICORE.INIArchivo INI 
Ticket:9504017
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-9072 | DMICNS-10296 | DMICNS-10297 | DMICNS-10256


02. SITUACIÓN/REQUISITO

         DMICNS-9072

El sistema estaba considerando los proveedores registrados con el campo A2_TIPO = E, para realizar la Generación del archivo magnético SICORE (MATA950).


DMICNS-10296 DMICNS-10297

Se solicita agregar un cero a la izquierda en el campo Código de Impuesto tomando así 4 posiciones.


DMICNS-10256

No realiza la agrupación de los registros de todas las sucursales, a pesar de la parametrización, genera un "txt" por cada sucursal.

03. SOLUCIÓN 

Se efectuó un ajuste, parar que el proveedor que tuviera registrado el campo A2_TIPO = E, no sea considerado para la Generación del archivo magnético SICORE (MATA950) así como la agrupación de datos por sucursal; también se agrego un cero a la izquierda en el campo Código de Impuesto tomando así 4 posiciones.


  1. Mediante la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor con el tipo (A2_TIPO) "I" y otro con el tipo (A2_TIPO) "E"   
  2. Por medio de la rutina “Tipo de entrada y salida”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregue una TES para Entrada que calcule IVA e IB2.
  3. En la rutina “Impuestos variables”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), incluya un documento para el impuesto IVA e IVR.
  4. Por medio de la rutina “Config Adic Imp”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregue un documento para el impuesto IVA e IVR. 
  5. Por medio de la rutina “Tabla equivalencia, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregue una tabla para CFO que esté registrada en la TES.

      Factura de entrada(MATA101n)

  1. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). 
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con el tipo "I"
    2. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con el tipo "E"

      Orden de pago(FINA850a)

  1. Por medio de la rutina “Orden de pago Modelo II" en el módulo SIGAFIN - Actualización (Proceso Mod II | Orden pago Modelo II).
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Orden de pago para los dos títulos generados por medio de la factura de entrada.
    2. Verifique que se calcularon los impuestos IVA y Ganancias.
    3. Complete los parámetros solicitados.
    4. Confirme los datos informado y efectúe la grabación de la Orden de pago.

      Archivo por Verif(MATA950)

  1. Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
    1. Complete los parámetros solicitados
    2. Fecha Inicial = 09/02/2021
    3. Fecha final = 09/02/2021
    4. Resolución normativa = SICORE  
    5. Archivo destino= SICORE
    6. Directorio = " "
    7. Seleccione sucursales = No
    8. Agrupa obligaciones = No 
    9. Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
    10. Tabla de código régimen de retención = 0006
    11. Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
    12. Tabla de provincia = IVAR
    13. Tabla código régimen percepción IVA = IVAR
    14. Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR
    15. Seleccione la opción de impresión del informe
    16. Observe que los valores mostrados en el informe estén correctos, sin mostrar los valores para los proveedores con el tipo (A2_TIPO) = "E"
  2. Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
    1. Seleccione el archivo generado y ábralo.
    2. Observe que no se estén mostrando los valores para los proveedores con el tipo (A2_TIPO) = "E".




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

      Para que el archivo TXT se genere correctamente, el archivo de configuración SICORE.INI, debe estar contenido dentro de la carpeta system del sistema.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.