Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
EjecutableVersión
TimbradoTralix.exe4.0.0.2
País:México (MEX)
Ticket:16938905
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19527


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar intentar realizar el timbrado de una Factura de Venta (NF), cuyo nombre del Cliente (Receptor) contiene caracteres especiales, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es rechazado por el siguiente motivo:

CFDI40144. El campo Nombre del receptor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT

03. SOLUCIÓN

En el archivo TimbradoTralix.exe (Versión 4.0.0.2):

Se realizó ajuste para convertir a UTF-8 el XML antes de enviar al Proveedor Autorizado para Certificación (PAC) denominado Tralix, a través del consumo de sus Web Services.


  1. Realizar un respaldo del archivo TimbradoMasteredi.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  2. Actualizar el ejecutable TimbradoTralix.exe de versión 4.0.0.2 en la ruta especificada en el parámetro
  3. Realizar las configuraciones necesarias para la funcionalidad de Timbrado de CFDI, para más información ver el DT de acuerdo a la versión del CFDI activo en su ambiente:
  4. Documento Técnico de Facturación Electrónica de México CFDI Versión 3.3
  5. Documento Técnico de Facturación Electrónica de México CFDI Versión 4.0
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
  7. Configurar un Cliente, donde el nombre contenga caracteres especiales (El nombre del Cliente debe pertenecer al RFC informado).


IMPORTANTE

Pasos para verificar la versión del ejecutable:

  • Seleccionar el ejecutable, dar clic derecho y presionar Propiedades.
  • Ir a la pestaña Detalles, validar que Versión del archivo y Versión producto sea 4.0.0.2.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una Factura de Venta (NF), informando los datos requerido para el Encabezado y Detalle.

      Nota

      El código de Cliente y Tienda, debe ser el del Cliente configurado previamente con caracteres especiales en el Nombre.

    • Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta.
    • Confirmar la generación del comprobante fiscal digital.
    • Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
    • Validar que el timbrado del CFDI de la Factura de Venta, se haya realizado con éxito.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

El archivo TimbradoTralix.exe debe ser la versión 4.0.0.2 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica