Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
RECEIPT.DATA.TLPPData del servicio de obtención de recibos.
 
País:Todos
Ticket:21813599
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25124


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), al buscar un recibo utilizando los filtros "De tienda" y "A tienda", el sistema muestra información incorrecta. Esto ocurre tanto con el grupo de preguntas FINA998BUS como con las preguntas normales, presentando saldos erróneos y asociando tiendas equivocadas.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes en los siguientes componentes:

Data del servicio de obtención de recibos (RECEIPT.DATA.TLPP): Se modificó el query de búsqueda para corregir el uso de los filtros de tienda. En lugar de utilizar el campo Tienda (EL_LOJA), ahora se emplea el campo Tienda Original (EL_LOJORIG) en la consulta.

Con estos cambios, se espera que la información mostrada sea precisa al aplicar los filtros mencionados.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO). 
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-25124.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  5. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre tres clientes que posean el mismo código de cliente (A1_COD) pero diferente tienda (A1_LOJA).

  6. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y salida, es importante que generen título financiero.

  7. En la rutina de Ctas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida en moneda 2 con una tasa de $10,00 para el cliente con tienda 03 y una NCC para el cliente 01 con un valor mayor al total de la factura de salida generada anteriormente, utilizando el producto y TES configurados previamente.

  8. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

      1. Informar el código de cliente (FJT_CLIENT) y la tienda (FJT_LOJA) 03 en el encabezado del recibo de cobro para localizar la factura generada anteriormente.

      2. Dar clic en el botón Extraer Títulos.

      3. Modificar el cobro al título convirtiendo el total del título en moneda 1.

      4. Dar clic en Incluir otros títulos.
        1. Informar los filtros necesarios para localizar la NCC generada para el cliente 01.
        2. Incluir el título al recibo que se está generando dando clic en Agregar.
      5. Guardar el recibo y aceptar la generación del RA.
    2. Ingresar a la opción Buscar Recibo.
      1. Llenar los filtros necesarios para localizar el recibo generado anteriormente, informando de manera obligatoria la tienda 03 en los filtros que tengan que ver con tienda.
      2. Verificar que se muestren correctamente los valores y el recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo