Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPPData de títulos financieros06/06/2022
FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPPServicio de títulos financieros06/06/2022
PAYMENTFORM.SERVICE.TLPPServicio de las formas de pago06/06/2022
País:Perú
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15810


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), al momento de generar un nuevo recibo y agregar una forma de pago de tipo Retención, el campo Serie Retención (EL_SERRET) se debe llenar en automático con el contenido del parámetro MV_CRSERIE y permitir que el usuario pueda editarlo.

Al guardar la retención (SFE), por medio del modelo MVC, el valor debe de ser guardado en el campo Serie Retención (EL_SERRET) y Serie 2 (FE_SERIE2).


03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes para poder visualizar en el campo Serie Retención (EL_SERRET) cuando se seleccione tipo retención lo configurado en el parámetro MV_CRSERIE.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15810 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Registrar en el módulo Configurador el parámetro MV_CRSERIE = R001
  5. Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
  6. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
  1. Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
  2. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
  3. Capturar los datos del encabezado.
  4. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
  5. Agregar una forma de pago:
    1. Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = Retención IGV.
    2. Verificar que el campo Serie Retenc (EL_SERRET) se llene de manera automática con el valor asignado en el parámetro MV_CRSERIE, el campo puede ser editado.
  6. Guardar el recibo:
    1. Verificar que el calor del campo Serie Retenc (EL_SERRET)  sea guardado correctamente en el campo Serie 2 (F2_SERIE2).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS