O grupo de aprovação é a rotina utilizada para realizar a associação dos aprovadores de acordo com a hierarquia utilizada para aprovação dos diversos documentos da área de Compras, através dos níveis é definido o Fluxo de Aprovação do qual avança para o próximo nível somente quando o anterior é aprovado. Dessa forma o documento estará aprovado quando todos os níveis estiverem aprovados. O fluxo de aprovação poderá variar seu comportamento de acordo com o Tipo de Liberação definido.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Administração de Compras -> Grupos de Aprovação (MATA114)
| Principais Campos da tabela de Grupo de Aprovação (SAL) | ||
|---|---|---|
| AL_APROV | Código do aprovador | Código do cadastro de aprovador de compras. |
| AL_PERFIL | Perfil do Aprovador | Informa o código do perfil do aprovador de compras. |
| AL_USER | Código do Usuário | Associa o código do Usuário do Configurador ao aprovador de compras. |
| DHM_TIPCOM | Tipo de Compra | Define o Tipo de Compra que será utilizado no grupo de aprovação. |
| Parâmetros | |
|---|---|
| MV_ALTPDOC | Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida. |
| MV_APGRDFL | Define o grupo e item de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. |
Tipos de Documentos:
A aba de Tipo de Documentos é mostrada somente quando o parâmetro MV_ALTPDOC estiver ativado e determina quais documentos poderão utilizar o Grupo de Aprovação. Quando esse parâmetro estiver desativado o grupo de aprovação servirá para qualquer tipo de documento.
Aprovadores:
Nessa aba são informados os aprovadores (AL_APROV) , o nível de aprovação, tipo de liberação e o Perfil do Aprovador (AL_PERFIL) que irá determinar o intervalo de valores para que o aprovador aprove somente dentro do seu perfil.
Entidades Contábeis:
Essa aba deverá ser utilizada caso a aprovação seja por Entidade Contábil, o documento irá utilizar o grupo de aprovação que mais se aproximar da combinação de entidades informadas primeiramente tentando buscar uma combinação igual e caso não encontre irá ignorar os níveis maiores até encontrar um grupo com as entidades de níveis menores iguais, se mesmo dessa forma o grupo não for encontrado será utilizando o grupo padrão MV_APGRDFL, lembrando que uma mesma combinação de entidades contábeis não poderá ser utilizada em outro grupo de aprovação.
Tp.Compra x Aprovadores:
A amarração do Tipo de Compra com Aprovadores é uma configuração exclusiva para aprovação do tipo especial para documentos do tipo Solicitação de Compra ou Pedido de Compra e determina para cada aprovador do Grupo de Aprovação os Tipos de Compra que poderão aprovar. Essa opção será ativada caso haja pelo menos um aprovador com os tipos informados, se nenhum aprovador possuir os tipos preenchidos todos os aprovadores poderão aprovar qualquer tipo de compra, seguindo o fluxo de aprovação padrão.
Subst. de Aprovadores:
A opção de substituição de aprovadores encontrada no Browse do menu da rotina é um facilitador que permite a troca de aprovadores de vários Grupos de Aprovação simultaneamente.
Na tela da rotina (COMA220), é necessário o preenchimento dos Dados Atuais que serão utilizados para filtrar os aprovadores existentes nos Grupos de Aprovação e dos Novos Dados que serão utilizados para preenchimento das colunas Novo Aprov., Novo Perfil e Novo Super. ao utilizar a opção de Buscar Aprovadores.
Observações:
- Um aprovador pode ter mais de código de aprovador e pertencer a um ou mais grupos de aprovação e cada grupo pode possuir políticas de aprovação diferentes.
- É necessário que o compartilhamento das tabelas SAL e DBL estejam iguais.
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