Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

   

RutinaNombre TécnicoFecha
FINA087ACobros Diversos10/03/2021

   

País:Colombia
Ticket:10587528
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10957

02. SITUACIÓN/REQUISITO

  • En la visualización de facturas filtradas solo por código de cliente, se selecciona un título y al dar clic en "OK", el sistema toma mucho tiempo en responder, volviendo lenta la operación y tomándole al cliente hasta una hora registrar un cobro ya que pueden seleccionar 100 o más facturas. En caso de existir alguna desconexión tiende a perder todo el trabajo realizado por la tardanza del sistema.
  • El sistema tarda mucho cuando el usuario selecciona varios clientes (13 por ejemplo), y da clic en "Avanzar" para pasar a la visualización de facturas por cobrar.

03. SOLUCIÓN

  • Se creó la función fnPesqPict() para crear en caché el PICTURE de los campos que se usan en todos los paneles y ventanas de datos, cambiando todas llamadas de la función PesqPict() por fnPesqPict().
  • También se cambiaron las llamadas a la función GetMV() por SupeGetMV(), la cual igualmente, maneja caché de valores de parámetros del sistema.


1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10957.

3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

4. Contar con configuraciones contables:

  • Plan de cuentas.
  • Asiento estándar de cobranza diversa.
  • Calendario contable. 

5. Contar con varios clientes asociados (mismo código, diferente tienda).

6. Contar con títulos por cobrar de los clientes asociados.

Generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).

1. Definir los parámetros del proceso, por ejemplo:

Muestra Asientos? Si
Agrupa Asientos? No
Asientos Online? Si
Filtra Cliente? Código
Para Generar Saldo? RA
Modifica Fecha? No
Emite Comprobante Ret? No
Nombre Rot Comprobante? 
Considera Sucursal? Si

2. Especificar los datos generales del recibo y de la forma de pago.

3. Seleccionar varios clientes asociados al mismo código. 

  • Observar el tiempo de respuesta del sistema al pasar del panel de clientes al de listado de títulos por cobrar.

4. Realizar cobros de títulos de los diferentes clientes.

  • Observar el tiempo de respuesta del sistema entre el registro de cada cobro.

5. Confirmar el recibo de cobro.

6. Confirmar los asientos contables.

7. Verificar el recibo generado.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.17 o superior, con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Cobranzas diversas (FINA087A - SIGAFIN)

Dados Técnicos (FINA087A - SIGAFIN)