01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Virtual Age |
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Segmento: | Moda |
Módulo: | Transação |
Função: | Recebimento de transação de venda |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar o encerramento e o recebimento da transação de venda com origem de um pedido de venda para cliente com SUFRAMA, o sistema não está respeitando a comissão definida na tabela de preço vinculada ao pedido de venda.
03. SOLUÇÃO
Recalcular a comissão do representante após aplicar os descontos referente ao SUFRAMA, para que o financeiro gerado fique com a comissão correta do representante.
Imagem 1 - Demonstra que o cliente que será utilizado no pedido de venda é do estado do Amazonas.
Imagem 2 - Demonstra que o cliente que será utilizado no pedido de venda possui dados de SUFRAMA cadastrado para o mesmo.
Imagem 3 - O parâmetro TP_AREA COMERCIO_ORIGEM deve estar configurado com valor 1 ou 2 para que seja calculado o desconsto referente a SUFRAMA, a imagem demonstra o parâmetro configurado com valor 1.
Imagem 4 - O parâmetro TP_COMISSAO_REPRE deve estar configurado para ser utilizado a comissão a partir da tabela de preço. A imagem demonstra o parâmetro configurado com o valor 8 que utiliza tabela de preço, buscando primeiro do grupo e depois da capa da tabela.
Imagem 5 - O parâmetro TP_UTILIZA_COMISSAO_NF deve estar configurado para utilizar a comissão da nota fiscal na fatura, como demonstrado na imagem.
Imagem 6 - Demonstra a tabela de preço que será utilizada no pedido de venda, a mesma possui a camissão de faturamento de 10%.
Imagem 7 - Demonstra o pedido de venda que foi faturado, onde é utilizado a tabela de preço com o percentual de comissão de faturamento.
Imagem 8 - É possível verificar que o valor base de comissão foi alterado depois do cálculo de desconto do SUFRAMA.
Imagem 9 - Demonstra a fatura gerada para o pedido de venda, com o mesmo percentual de comissão de faturamento da tabela de preço e do pedido de venda.