Archivo de TES para el timbre (MATA080 - SIGAFIS)

Archivo previo de TES para el cálculo del Timbre / Fuente

Es fundamental el registro previo de la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:

Al acceder al archivo Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
Complete los datos de acuerdo con las orientaciones del help de campo.

Importante

Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - notas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - notas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada.

GRUPO 1 - Operaciones de salida

ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA
Código de entrada o salida	Tipo de TES	Genera título de crédito	Actualiza stock	Código fiscal de la operación	Texto estándar	¿Genera libro?	TES de devolución
(facturación y devolución - notas de débito y crédito)
541	S	S	S	5601	Venta Ret.Fuente	S	042
542	S	S	S	5602	NCP Ret.Fuente	S
543	S	S	S	5603	NDC Ret.Fuente	S

GRUPO 2 - Operaciones de entrada

ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA
Código de entrada o salida	Tipo de TES	Gera título de crédito	Actualiza stock	Código fiscal de la operación	Texto estándar	¿Genera libro?	TES de devolución
(facturación y devolución - notas de débito y crédito)
041	E	S	S	1601	Compra Ret.Fuente	S	542
042	E	S	S	1602	NCC Ret.Fuente	S
043	E	S	S	1603	NDP Ret.Fuente	S

Archivos - Vínculo TES vs. Impuestos variables

Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
Haga clic en Actualización de TES.
En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA
Código TES	Secuencia cálculo	Cód. Impuesto por calcular	Suma en el título de crédito	Suma en el total de la factura	Suma en el costo	Qué impuesto incide en el cálculo
(facturación y devolución - notas de débito y crédito)
541	01	RF0	2	2	3	No informar
542	01	RF0	2	2	3	No informar
543	01	RF0	2	2	3	No informar

ARCHIVO DE LOS TIPOS DE ENTRADA
Código TES	Secuencia cálculo	Cód. Impuesto por calcular	Suma en el título de crédito	Suma en el total de la factura	Suma en el costo	Qué impuesto incide en el cálculo
(facturación y devolución - notas de débito y crédito)
041	01	RF0	2	2	3	No informar
042	01	RF0	2	2	3	No informar
043	01	RF0	2	2	3	No informar

Es importante considerar la información de los siguientes campos:

Incide en el título de crédito: el valor calculado de la retención en la Fuente debe sustraerse de la cuota.
Incide en el total de la factura: el valor calculado de retención en la Fuente debe sustraerse del total del documento.
Suma en el costo: como el valor del impuesto no se suma al total de la factura, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo.

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