CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite obter uma visão geral dos fretes.
Nesse relatório são listados todos os documentos de carga (por item e por trecho) implantados no período informado, caso possuam ou não cálculo e documento de frete. Além disso, também são listados os documentos de frete/Notas Fiscais importados via EDI/XML, mas que por algum motivo o processamento foi rejeitado.
Este relatório tem um melhor aproveitamento com a impressão em planilha, no formato tabela, e não dispõe de totalizadores.
O Relatório Visão Geral de Fretes possui uma única seção, na qual as linhas correspondem a cada item dos documentos de carga com implantação ocorrida no período. O conteúdo desta seção está descrito no tópico 04. Tela Visão Geral de Fretes.
Importante
Para a execução desse relatório em Schedule, deve ser selecionado o formato de extração como TXT e um diretório que faça parte do RootPath e que seja diferente da pasta Spool.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Gerar o Relatório
No SIGAGFE, acesse Relatórios > Expedição/Recebim > Visão Geral de Fretes.
Na sequência é apresentada uma tela com as opções de impressão do relatório.
Efetue as seleções gerais de impressão (em disco, via Spool, entre outros), Papel, Configurações e Descrição.
Em seguida, clique em Parâmetros para efetuar o filtro das informações a serem emitidas.
Aguarda a execução do relatório.
03. TELA PARÂMETROS
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
Data Impl Inicial | Dia inicial do período informado, a ser considerado no filtro de data de implantação do documento de carga do relatório. |
Data Impl Final | Dia final do período informado, a ser considerado no filtro de data de implantação do documento de carga do relatório. |
Data Emis Inicial | Dia inicial do período informado, a ser considerado no filtro de data de emissão do documento de carga do relatório. |
Data Emis Final | Informe o dia final do período informado, a ser considerado no filtro de data de emissão do documento de carga do relatório. |
Movimentos a Exibir | Informe quais os movimentos que devem ser exibidos:
|
Formato de Extração? | Indica o formato de extração do relatório. As opções disponíveis são: Relatório, opção padrão de relatório do ERP Protheus, ou Texto (txt), opção na qual é gerado um arquivo texto com os dados separados por ";". |
Diretório de Arquivo? | Informe o diretório em que será gerado o arquivo em formato Texto (txt). Este pergunte é desconsiderado na geração em formato relatório. |
04. TELA VISÃO GERAL DE FRETES
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Código Filial | Indica o código da filial do documento de carga. |
| Nome Filial | Descritivo referente a filial do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo Filial. |
| Tipo DC | Código do tipo do documento de carga. |
| Cod. Emissor | Código do emissor do documento de carga. |
| CNPJ/CPF Emissor | CNPJ/CPF do emissor do documento de carga. |
| Nome Emissor | Descritivo referente ao emissor do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo CNPJ/CPF Emissor. |
| Série DC | Série do documento de carga. |
| Número DC | Número do documento de carga. |
| Chave Acesso | Indica a chave de acesso do documento de carga. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Dt. Emissão | Data de emissão do documento de carga. |
| Dt. Implantação | Data de implantação do documento de carga. |
| Dt. Saída | Data de saída do documento de carga. |
| Finalidade | Valor referente ao uso do documento de carga vinculado ao evento contábil:
|
| Região Comercial | Indica a região comercial do documento de carga. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Item | Item do documento de carga. |
| Descrição Item | Descritivo referente ao item do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo Item. |
| Quantidade Item | Quantidade do item do documento de carga. |
| Valor Item | Valor do item do documento de carga. |
| Volume Item | Volume do item do documento de carga. |
| Peso Cubado Item | Peso cubado do item do documento de carga. |
| Peso Real Item | Peso real do item do documento de carga. |
| Classificação De Frete | Descrição da classificação de frete de acordo com o Cadastro de Classificação de Frete. |
| CFOP | Código CFOP do documento de carga. |
| Info Contábil 1 | Esta informação será mostrada, de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Natureza de Operação, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Tipo de Produto. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Info Contábil 2 | Esta informação será mostrada, de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Canal de Vendas, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Grupo. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Info Contábil 3 | Esta informação será mostrada, de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Grupo de Estoque, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Tipo Saída. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Info Contábil 4 | Esta informação será mostrada, de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Família Comercial, enquanto no ERP Protheus refere-se a Classe Valor. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Info Contábil 5 | Esta informação será mostrada, de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Família de Materiais, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Centro de Custo. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Código Remetente | Código do remetente do documento de carga. |
| CNPJ/CPF Remetente | Indica o CNPJ/CPF do remetente do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo Código Remetente. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Nome Remetente | Nome do remetente do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo Código Remetente. |
Código Destinatário | Código do destinatário do documento de carga. |
| CNPJ/CPF Destinatário | Indica o CNPJ/CPF do destinatário do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo Código Destinatário. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Nome Destinatário | Nome do destinatário do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo Código Destinatário. |
| Situação | Situação do documento de carga:
|
| Sit. Calc Automático | Situação do cálculo automático:
|
| Tipo Veículo Romaneio | Indica o tipo de veículo do romaneio. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Classificação de Frete Romaneio | Indica a classificação de frete do romaneio. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Tipo de Operação Romaneio | Indica o tipo de operação do romaneio. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Cód. Cidade Emit | Indica o código da cidade do emitente. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Cód. Cidade Origem | Indica o código da cidade de origem. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Nome Cidade Origem | Nome da cidade de origem. |
| UF Cidade Origem | UF da cidade de origem. |
| Cód. Cidade Destino | Indica o código da cidade de destino. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Nome Cidade Destino | Nome da cidade de destino. |
| UF Cidade Destino | UF da cidade de destino |
| Região Própria | Indica o nome da região. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Região Negociação Frete | Indica a região da negociação de frete. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Sequência do Itinerário | Sequência do trecho em relação à origem. |
| Pagar | Indica se o trecho será pago pela empresa. |
| Código Transportador | Código do transportador do trecho do documento de carga. |
| CNPJ/CPF Transportador | Indica o CNPJ/CPF do transportador do trecho do documento de carga. Esta coluna complementa a informação preenchida na coluna Código Transportador. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Nome Transportador | Nome do transportador do trecho do documento de carga. Esta coluna complementa a informação preenchida na coluna Código Transportador. |
| Tipo Transportador | Indica o tipo do transportador. Os valores possíveis para esta coluna são: Autônomo e Transportador. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Modal Transportador | Informa o modal de transporte sobre o qual opera o transportador:
|
| Regime Tributário Transp. | Esta coluna tem por objetivo informar o regime tributário do transportador do trecho do documento de carga:
Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Número Romaneio | Número do romaneio do documento de carga. |
| Situação Romaneio | Situação do romaneio do documento de carga:
|
| Tipo de Veiculo | Tipo de veículo vinculado ao romaneio. |
| Classificação de Frete Romaneio | Código da classificação de frete do romaneio do documento de carga. |
| Tipo de Operação | Tipo de operação do romaneio do documento de carga. |
| Situação Cálculo | Situação do cálculo do romaneio do documento de carga. |
| Motivo Cálculo | Descrição da observação do cálculo do romaneio do documento de carga. |
| Data Prevista Entrega | Data prevista de entrega do romaneio. |
| Hora Prevista Entrega | Hora prevista de entrega do romaneio. |
| Data Entrega | Data de entrega do romaneio. |
| Hora Entrega | Hora de entrega do romaneio. |
| Número Cálculo | Número do cálculo do romaneio. |
| Tipo de Frete do Cálculo | Tipo de frete do cálculo do romaneio:
|
| Valor Frete | Valor líquido de frete do movimento contábil. |
| Valor ICMS | Valor de ICMS do movimento contábil. |
| Valor PIS | Valor de PIS sobre o qual existe crédito. |
| Valor COFINS | Valor de COFINS sobre o qual existe crédito. |
| Tipo de Tributação | Esta coluna tem por objetivo informar o tipo de tributação do romaneio:
|
| Gera Crédito ICMS | Indica se o documento de carga gera crédito de ICMS. |
| Gera Crédito PIS/COFINS | Indica se o documento de carga gera crédito PIS/COFINS. |
| Número Tabela de Frete | Indica o número da tabela de frete utilizada no romaneio. |
| Negociação | Indica o número da negociação da tabela do cálculo do frete. |
| Faixa | Indica a sequência da faixa tabela do cálculo do frete. |
| Tipo de Operação | Indica o código do tipo de operação. |
| Tipo de Veículo | Indica o código do tipo do veículo. |
| Class. Frete da Tab. de Frete | Indica a classificação de frete. |
| Unid. Faixa | Indica a unidade de medida da faixa da negociação da tabela de frete. |
| Rota | Indica o número da rota da tabela do cálculo de frete. |
| Descrição da Rota | Nome da rota da tabela do cálculo de frete. Complementa a informação preenchida na coluna Rota. |
| Número Pré-Fatura | Indica o número da pré-fatura. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Data de Implantação Pré-Fatura | Indica a data em que foi realizada a implantação da pré-fatura. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Situação Pré-Fatura | Indica a situação da pré-fatura:
Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Situação Pré-Fatura Financeiro | Indica a situação da pré-fatura no financeiro:
Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Código Lote | Indica o código do lote contábil para integração. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Valor Lote | Indica o valor do lançamento. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Período Lote | Indica o período do lote contábil. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Situação Lote | Indica a situação da integração do lote contábil:
Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
| Número Contrato Transp | Indica o número do contrato de transporte. |
| Espécie Doc. Frete | Indica a espécie do documento de frete. |
| Número Doc. Frete | Indica o número do documento de frete. |
| Serie Doc. Frete | Indica o número da série do documento de frete. |
| Tipo Doc. Frete | Indica o tipo do documento de frete. |
| Data de Entrada Doc. Frete | Indica a data de entrada do documento de frete. |
Data de Emissão Doc. Frete | Indica a data de emissão do documento de frete. |
| Valor Doc. Frete | Indica o valor do documento de frete. |
| Valor ICMS Doc. Frete | Indica o valor do ICMS do documento de frete. |
| Valor PIS Doc. Frete | Indica o valor do PIS do documento de frete. |
| Valor COFINS Doc. Frete | Indica o valor do COFINS do documento de frete. |
| Situação Documento de Frete | Indica a situação do documento de frete:
|
| Situação EDI | Indica a situação no EDI documento de frete:
|
| Motivo Divergência Conferência | Indica o motivo do bloqueio do documento de frete. |
| Situação Integração Fiscal | Indica a situação fiscal do documento de frete:
|
| Data Integração Fiscal | Indica a data de integração fiscal do documento de frete. |
| Situação Integração Recebedoria | Indica a situação da recebedoria:
|
| Data Integração Recebedoria | Indica a data de integração da recebedoria. |
| Situação Integ. Custo de Frete | Indica a situação integração de custo de frete:
|
| Data Integ. Custo de Frete | Indica a data de integração do custo de frete. |
| Situação Integração MLA | Indica a situação integração com MLA do documento de frete:
|
| Número Fatura | Número da fatura de frete. |
| Data Emissão Fatura | Indica a data de emissão da fatura de frete. |
| Valor Fatura | Valor da fatura de frete. |
| Situação Fatura | Situação da fatura de frete:
|
| Data Integração Fatura | Data na qual foi realizada a integração da fatura de frete. |
| Situação Integração Fatura | Situação de integração da fatura de frete:
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05. TABELAS UTILIZADAS
Tabela Base
- GW1 - Documento de Carga
Outras Tabelas
- GWB - Item da Nota
- GWU - Trecho da Nota
- GWN - Romaneio
- GWF - Cálculo
- GWM - Rateio do Frete
- GWG - Relacionamento Tabela de Frete X Cálculo
- GWJ - Pré-fatura
- GXE - Lote
- GWH - Relacionamento Cálculo X Nota
- GW3 - Documento de Frete
- GW6 - Fatura de Frete
- GW4 - Relacionamento Nota Fiscal x Documento de Frete
06. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Faturas de Frete (GFEA070 - SIGAGFE)
- Documentos de Frete (GFEA065 - SIGAGFE)
- Documentos de Carga (GFEA044 - SIGAGFE)
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas