Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWEventos de Modelo de Recibos de Cobro05/01/2024
País:Argentina.
Ticket:18929946.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21923.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Totvs Recibo (FINA998), al pagar títulos de un mismo cliente en diferentes tiendas en un mismo recibo, se modifica el registro generando una sola tienda tabla SEL campo EL_LOJA.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Eventos de Modelo de Recibos de Cobro (F887FIN), en la función FINUPDSEL, se da tratamiento para considerar la tienda de cada cuenta por cobrar al confirmar el recibo de cobro cuando el código del cliente es el mismo pero la tienda es diferente.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-21923.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre dos clientes con mismo código en diferente tienda.

  5. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar para cada cliente y tienda generado previamente.

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. Capturar los datos del encabezado, informe el cliente con tienda 01, después de clic al botón Extraer títulos.

    2. Seleccione el título generado previamente, después de clic en el botón Otros títulos.

      1. Informe en el encabezado, el mismo código de cliente y seleccione la tienda 02, después de clic en el botón Aplicar.

      2. Seleccione el título y de clic en el botón Confirmar.

    3. Seleccione ambos títulos del mismo cliente en diferente tienda, después agregue una forma de pago.

    4. Ingrese los datos requeridos de la forma de pago, después de clic al botón Confirmar.

    5. Confirme la generación del recibo de cobro.

    6. Verifique el grabado del campo EL_LOJA y EL_LOJORIG sean correctos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS