DDINTEGRA-11079 - DT - 2561 - Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar os XML dos conhecimentos de frete na rotina 2561, a mesma não está deduzindo o ICMS da base do Pis / Cofins.

Como a rotina 1000 não permite recalcular o Pis/Cofins, por exemplo por Tipo de Documento (NF, CT, ect), fica inviável reprocessar o mês inteiro de todos os documentos e todas filiais.

03. SOLUÇÃO

• Incluso na opção de Importação: Layout Proceda e Layout CTe opção de Geração do Livro fiscal de entrada e Recalculo do PIS/COFINS.

• Ao concluir o processo de improtação do arquivo, será processado a geração do Livro Fiscal de Entrada e logo em seguida o Recalculo do PIS/COFINS.

Saiba como utilizar

Atualize a rotina abaixo a partir da versão indicada ou versão superior:

• Rotina 2561- Integração Transportadora EDI - Versões: 
  • 35.0.0.16;

Passo a passo:

Na importação  → ABA →  de  Log  CTe  será demonstrado a  Geração do Livro fiscal de Entrada  e do Recalculo do PIS/COFINS  para  aqueles conhecimentos de transportes que foram importados com sucesso.

Concluído o processo de importação do arquivo, será processado a geração do Livro Fiscal de Entrada e logo em seguida o Recalculo do PIS/COFINS.

1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada → Outras Informações → PIS/COFINS 

Livro Fiscal gerado automaticamente.

Recalculo Pis/Cofins gerado automaticamente.

132 - Parâmetros Presidência 

Verifique esse parâmetro se está marcado como  (sim/não).

4084 - Deduzir valor do ICMS da base de calculo do PIS/COFINS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 Não foi alterado nenhum processo que já existia na importação do arquivos, somente no final de todo o processo os recálculos descrito acima.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS