Adiantamentos não Conciliados com Contas a Pagar em Aberto.

Código

Pagamento de títulos em duplicidade.

1) Cadastrar na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina - a restrição 5 - Bloqueia a Inclusão de Fornecedores com Adiantamento Pendente - para a rotina 775 - Gerir Conta a Pagar;
2) Revisar na rotina 132 - Parâmetros da Presidência - o parâmetro 1281 - Conta de Adiantamento do Fornecedor de Revenda;
3) Revisar na rotina 132 - Parâmetros da Presidência - o parâmetro 2180 - Conta de Adiantamento do Fornecedor de consumo;
4) Baixar na rotina 746 - Baixar Títulos Pagos com Adiantamento - adiantamentos pendentes com o contas a pagar em aberto.

Bloquear a inclusão de títulos a pagar no borderô de fornecedores com adiantamento pendente.