Archivo previo de TES para el cálculo de retención del ICA
Es fundamental registrar previamente la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
- Al acceder al archivo Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
- Complete los datos de acuerdo con las orientaciones del help de campo.
Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - notas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - notas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada. |
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA | ||||||||
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||||
538 | S | S | S | 5501 | Comp Ret ICA Reg Común | S | 039 | 0 |
539 | S | S | S | 5502 | NCP Ret ICA | S |
| 0 |
540 | S | S | S | 5503 | NDC Ret ICA | S |
| 0 |
- GRUPO 2 - Operaciones de entradas
ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA | ||||||||
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||||
038 | E | S | S | 1501 | Comp Ret ICA | S | 539 | 0 |
039 | E | S | S | 1503 | NCC Ret ICA | S |
| 0 |
040 | E | S | S | 1504 | NDP Ret ICA | S |
| 0 |
Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variables
- Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES.
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
- Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA | ||||||
Código TES | Secuencia cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||
538 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
539 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
540 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA | ||||||
Código TES | Secuencia cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(compras y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||
038 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
039 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
040 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
Es importante considerar la información de los siguientes campos:
- Suma en el título de crédito: el valor calculado de IVA debe ser sumarse al total del título generado en el financiero. El valor de la retención debe tratarse con base en la condición de pago, pero se sustraerá del título, si hubieran operaciones de régimen común (la condición indica solamente, si debe tratarse en conjunto con los títulos de la operación o separadamente). De esta manera, este campo debe completarse con 2 (sustrae). En operaciones de régimen simplificado, nada debe realizarse.
- Suma en el total de la factura: el valor calculado de IVA debe sumarse al total del documento, sin embargo, el valor de la retención de IVA no se sumará o sustraerá del total del documento.
- Suma en el costo: como el valor del impuesto IVA se suma al total del documento, este debe componer su costo y la retención, no debe estar contenida.
- Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado en su base de cálculo. La base da retención es el valor del IVA, pero no debe sumarse al total de la mercadería. De esta manera, este no se informa en este registro.
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