Paso a paso: | Inclusión de pedido de compras. Los siguientes datos deben registrarse previamente, antes de incluir un Pedido de compras: - Acceda al módulo Compras, seleccione Actualizaciones / Registros / Proveedores (MATA020) e incluya un proveedor con código 000001 y tienda 01
- En Actualizaciones /Registros / Productos (MATA010), incluya un producto con código PRODUTO1.
- En Actualizaciones /Registros / Cond. de Pago (MATA360), incluya una condición de pago con código 001 e informe “Sí” en el campo Anticipo.
- En Actualizaciones /Registros / Tipos de Ent./Salida (MATA080), incluya una TES con código 001 y que genere factura de crédito.
- Seleccione Actualizaciones / Pedidos / Pedidos de compras (MATA121) e incluya un Pedido de compras con las siguientes características:
Seleccione el Proveedor código 000001 y tienda 01. Seleccione la Condición de pago código 001, con campo Anticipo = “Sí”. Seleccione el Producto código PRODUTO1 y utilice el precio unitario de R$10,00. Defina la cantidad de 10 unidades. Valor total del pedido R$100,00. - Haga clic en Otras acciones – Anticipo para incluir o listar anticipos de este proveedor y tienda.
- Si no existiera anticipo para este proveedor y tienda, marque la opción Incluir anticipo.
- Se muestra la pantalla Cuentas por pagar (FINA050), incluya un título por pagar utilizando el tipo de título “PA”.
Observación El proveedor y tienda del título deben ser los mismos utilizados en el Pedido de compras. - Si existiera anticipo para este proveedor y tienda, marque la opción Listar anticipos.
- Se muestran todos los anticipos existentes para este proveedor y tienda y el saldo disponible para cada anticipo.
- No se permite listar valores mayores que el valor total del Pedido de compras
Importante - El anticipo se lista en la Sucursal en la cual se está incluyendo el pedido de compra, independientemente de la sucursal de entrega.
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