ER_Importação_de_XML_para_Montagem_de_Pedido

Informações Gerais

Objetivo

A rotina 1301 - Receber Mercadoria precisa permitir a importação de notas fiscais para montagem do pedido de compra, para otimizar o processo de entrada.

Definição da Regra de Negócio

• Rotina 1301

1. Deverá ser alterada a tela da funcionalidade "Importar" , dentro da opção “01 – Nota Fiscal Eletrônica” para contemplar uma opção “Gerar pedido de compra com XML” ;
2. A opção “Gerar pedido de compra com XML” deverá possuir um informativo (hint) que deixe claro ao usuário que o pedido de compra gerado será vinculado automaticamente ao XML importado. Sugestão de mensagem: “Ao final da importação do xml, será gerado um pedido de compra vinculado a esta pré entrada, e essa pré entrada será gerada com seu status "Liberada".”;
3. Deverá ser considerado sempre para o pedido de compra gerado as informações fiscais de PIS/COFINS e ICMS cadastradas na rotina 212, de acordo sua tributação parametrizada;
4. Deverá ser considerado status LIBERADO no pedido de compra a ser gerado, caso o parâmetro 1886 - Utilizar a liberação de pedido de compra = SIM;
5. Deverá ser criada uma permissão na rotina 530 indicando que o usuário pode fazer a importação de um XML para montagem de pedido de compra. Nome: "Permitir gerar Ped.Compra imp. XML".
6. Essa opção só estará ativa para as entrada tipos de entrada: '1','5','S','H', para os demais tipos de entrada, desmarcar a opção e desativar;
   Obs.: Não gravar ".INI".
7. Deverá incluir uma opção para baixar o XML usando a mesma funcionalidade existente na rotina 6020;
8. Deverá possuir uma opção para que seja informada a chave de validação do XML e o caminho de gravação dos arquivos processados, como é realizado hoje na rotina “6020 – Gerenciamento de pedido de Compra”;
9. A validação do XML importado da pré entrada NÃO deverá ser alterada;
10. Após a gravação da pré entrada, deverá verificar se a opção do número 1 estiver:
    - Marcada: ao final da gravação da pré entrada, deverá ser gerado um pedido de compra cópia dos dados da pré-entrada, onde PCPEDIDO.IMPORTADOXML = 'S', e também vincular esse pedido de compra gerado a pré entrada, (PCMOVPREENT.NUMPED = PCITEM.NUMPED). Alterar a pré entrada para o Status = L (Liberada);
    - Desmarcada: processo não se altera, ou seja, vai continuar gravando somente a pré entrada.
    
    

• Rotina 215

1. Deverá ser desconsiderado na pesquisa da rotina "215 - Liberar pedidos de compra" todos os pedidos gerados por meio de importação, ou seja, todos os pedidos com o campo PCPEDIDO.IMPORTADOXML = 'S' (vide item 10.1).