Linha Microsiga Protheus

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TUBUQK_DT_Retorno de Poder de Terceiro

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATV410A.PRW
Pedido de venda

Parâmetro(s):

MV_BLOQSB6 e MV_LIBESB6

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Versões/Release:

12.1.7

Descrição

Foi implementada a regra para habilitar a digitação de valores no valor unitário do item, quando a TES está configurada como Poder Terc. (F4_PODER3) com conteúdo igual a ‘D’. Para isso, o parâmetro MV_BLOQSB6 deve ser configurado como .F.. Se ele for configurado como .T., o tratamento continuará como está hoje, ou seja, bloqueará a alteração de valores. Também será necessário configurar o parâmetro MV_LIBESB6 como .T. para que habilite a gravação do valor menor, e não serão aceitos valores maiores do que o total da nota.

 

Importante:

  • O valor informado no campo Quantidade (C6_QTDVEN) zera o saldo total em quantidade do controle de poder de terceiros, ou seja, a inclusão desse item encerra o controle de poder de terceiros; 
  • O valor informado no campo Vlr.Total (C6_VALOR) não zera o saldo total em valor do controle de poder de terceiros.
  • Para utilizar esse novo controle, configure o parâmetro MV_BLOQSB6 (Tipo Lógico) com o conteúdo .F. ou não deve existir no ambiente. 
  • Quando for realizada a operação descrita acima, os saldos em quantidade e valor da tabela de saldos de/em terceiros serão encerrados com seus valores remanescentes.

 

 

 

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_LIBESB6

Tipo:

Lógico

Cont. Por.:

.F.
Descrição:

Indica se deve permitir a inclusão de NFE(F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa  e saldo financeiro a menor.

 

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_BLOQSB6 

Tipo:

Lógico

Cont. Por.:

.F.

Descrição:

A finalidade desse parâmetro é impedir que seja informado um valor unitário diferente do valor unitário do campo B6_PRUNIT.



Procedimento para Utilização

Exemplo:

       1.            No módulo Configurador (SIGACFG), acesse a rotina Parâmetros (CFGX018) e configure os parâmetros a seguir, conforme descrevemos:

    • MV_LIBESB6 com o conteúdo = .T. (True/Verdadeiro) 
    • MV_BLOQSB6 com o conteúdo = .F. (False/Falso)

       2.           No módulo Compras (SIGACOM), acesse a opção Atualizações \ Cadastros \ Tipos de Entrada e Saída (MATA080) e inclua o TES de Entrada com as seguintes características:

    • TES 001 – Remessa de Poder de Terceiros  
      • [Pasta ADM/FIN/CUSTO] 
        • Código do Tipo = 001 
        • Credita ICMS = NÃO 
        • Credita IPI = NÃO
        • Gera Duplicata = NÃO 
        • Atualiza Estoque = SIM 
        • Poder de Terceiro = REMESSA
      • [Pasta Impostos] 
        • Calcula ICMS = NÃO 
        • Calcula IPI = NÃO 
        • Código Fiscal = 1111 
        • Txt Padrão = REM. BENEF 
        • % Red ICMS = 0 
        • Livros Fiscal ICMS = NÃO 
        • Livros Fiscal IPI = NÃO 
        • Destaca IPI = NÃO 
        • IPI na base = NÃO 
        • Calcula Diferencial ICMS = NÃO 
        • Calcula ISS = NÃO 
        • Livros Fiscal de ISS = NÃO
    •  TES 501 – Devolução de Poder de Terceiros 
      • [Pasta ADM/FIN/CUSTO] 
        • Código do Tipo = 501 
        • Credita ICMS = NÃO 
        • Credita IPI = NÃO 
        • Gera Duplicata = NÃO 
        • Atualiza Estoque = SIM 
        • Poder de Terceiro = Devolução
      • [Pasta Impostos] 
        • Calcula ICMS = NÃO 
        • Calcula IPI = NÃO 
        • Código Fiscal = 5111 
        • Txt Padrão = DEV. BENEF 
        • % Red ICMS = 0 
        • Livros Fiscal ICMS = NÃO 
        • Livros Fiscal IPI = NÃO 
        • Destaca IPI = NÃO 
        • IPI na base = NÃO 
        • Calcula Diferencial ICMS = NÃO
        •  Calcula ISS = NÃO
        •  Livros Fiscal de ISS = NÃO

       3.           Acesse Atualizações \ Cadastros \ Produtos (MATA010) e inclua o produto com as seguintes características:

    • [Pasta Cadastrais] 
      • Código = P3 Descrição = PRODUTO PODER DE TERCEIROS 
      • Unidade=UN 
      • Armazém Padrão=01

       4.           Acesse Atualizações \ Movimentos \ Documento de Entrada (MATA103) e inclua o documento de entrada:

    • [Cabeçalho] 
      • Tipo da Nota = (B)ENEFICIAMENTO 
      • Form. Prop. = Não 
      • Numero = 000001 
      • Serie = UNI 
      • Cliente = C01 
      • Loja = 01 
      • Uf. Origem = SP
    •  [Item - 0001] 
      • Item NF = 0001 
      • Produto = P3 
      • Quantidade = 1,00 
      • Valor Unitário = 1000,00 
      • Total = 1000,00 
      • Tipo de Entrada = 001 


       5.            No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse a rotina Pedido de Vendas (MATA410) e inclua o pedido de vendas conforme abaixo:

    • [Cabeçalho] 
      • Numero = 000001 
      • Tipo de Pedido = (N)ORMAL 
      • Cliente = C01 
      • Loja = 01
      •  Cond.Pagto =001 
    • [Item - 0001] 
      • Item = 01 
      • Produto = P3 
      • Quantidade = 1 
      • Prc. Unitário = 100,00 
      • Vlr. Total = 100,00 
      • Qtd. Liberada = 1
      • Tipo de Saída = 501


        ** Observação = Amarrar o documento original através da tecla F4 no campo quantidade de cada item

       6.           Acesse a rotina Faturamento (MATA460A) e efetue o faturamento do pedido de vendas.

    • [Configure os parâmetros da rotina] 
      • Filtra já emitida = SIM 
      • Estorno da Liberação = Marcados 
      • Considera Parâmetros abaixo = SIM 
      • Trazer Pedidos Marcados = SIM
      •  Pedido De = 000001
      •  Pedido Ate = 000001 
      • Cliente De = C01 
      • Cliente Ate = C01 
      • Loja De = 01 
      • Loja Ate = 01 
      • Data Liberação de = 01/01/13
      •  Data Liberação ate = 31/12/49 

        [Realize o Faturamento]