TOTVS Automação Fiscal

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus 

Segmento:

Backoffice SP 

Módulo:AUTOMAÇÃO FISCAL
Função:

WSTAF001

TAFAPR4020

TAFQRYAPR40XX

WSTAF0024020 

Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERTAF2-18246


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar a apuração dos eventos R-4020 para que seja possível contabilizar o IR pela contabilização do documento.

Este tratamento aplica-se apenas para o IR na emissão (Tributo 12), os títulos com IR pagamento (tributo 28) devem permanecer considerando apenas a data de pagamento do título.

           As seguintes alterações devem ser consideradas:

    • Ajustar os contadores do card do evento R-4020 no painel Reinf;
    • Ajustar a apuração para trazer somente os movimentos que estiverem dentro da data de emissão ou contabilização;
    • Ajustar a apuração do evento R-4020, para considerar a opção definida no parâmetro MV_TAFDT40;

03. SOLUÇÃO

Criado os campos para armazenar a data de contabilização dos movimentos da nota fiscal e fatura, conforme abaixo:

X3_ARQUIVOX3_CAMPOX3_TIPOX3_TAMANHOX3_DECIMALX3_TITULOX3_DESCRICX3_VISUALX3_CONTEXT
C20C20_DTCONTD80Dt Contabil Data da contabilização   AR
LEMLEM_DTCONTD80Dt Contabil Data da contabilização   AR

Criado novo parâmetro:

X6_VARX6_TIPOX6_DESCRICX6_CONTEUD
MV_TAFDT40CConsidera a data de contabilização para apuração dos eventos Reinf do bloco 40?1=Sim;2=Não(Default)  2


Por default, o parâmetro MV_TAFDT40 existirá com seu conteúdo igual a '2', caso seja alterado com o valor '1',  a apuração do evento R-4020 se comportara da seguinte forma:

  • NF campo de emissão


  • NF campo de Contabilização

  • Painel Reinf


  • O mesmo tratamento se aplica a faturas.
  • Caso haja um títulos com IR pagamento (tributo 28), o mesmo levara em consideração, independentemente do conteúdo no parâmetro MV_TAFDT40, a data informada no campo V3U_DTPAGTO para a apuração.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Layout Único


Para que as atualizações mencionadas acima entrem em vigor, é necessário baixar e executar a aplicação do pacote de dicionário via UPDDISTR  que será disponibilizado na Expedição Continua do TAF com previsão 27/09

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

EFD-Reinf 
TOTVS AUTOMAÇÃO FISCAL